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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-17 13:05

你好,預(yù)繳的時(shí)候不管有沒(méi)有發(fā)票,都可以按照賬上的利潤(rùn)來(lái)交,也就是你的是虧損,不需要交匯算清繳之前發(fā)票沒(méi)有到的全額調(diào)增。小型微利企業(yè)利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的稅率是2.5%,你的利潤(rùn)在100萬(wàn)以內(nèi),按照利潤(rùn)乘以2.5%。

葉子飛 追問(wèn)

2021-09-17 13:30

本來(lái)賬上是14468.26的,但是財(cái)務(wù)在稅務(wù)局官網(wǎng)填了虛主營(yíng)業(yè)務(wù)成本15000了。所以報(bào)上去才是-571.37,那我現(xiàn)在要怎么弄,時(shí)間都過(guò)那么久了

葉子飛 追問(wèn)

2021-09-17 13:32

本來(lái)是不虧損的,就是填了虛成本15000才虧損的

郭老師 解答

2021-09-17 13:37

你好,這個(gè)一萬(wàn)五是今年的還是去年的?

葉子飛 追問(wèn)

2021-09-17 13:39

是今年的

郭老師 解答

2021-09-17 13:40

今年的只要匯算清交之前發(fā)票到了就可以的。

葉子飛 追問(wèn)

2021-09-17 13:42

那老板直接說(shuō),提供不了發(fā)票了。但是又申報(bào)了。那怎么弄呢?

葉子飛 追問(wèn)

2021-09-17 13:44

那要補(bǔ)繳多少稅呢?是去跟稅務(wù)員說(shuō)虛報(bào),在那直接繳,還是?

郭老師 解答

2021-09-17 13:46

實(shí)際沒(méi)有發(fā)生嗎實(shí)際有發(fā)生的,沒(méi)有發(fā)票也可以做的,正常申報(bào)就行。
然后匯算清交的時(shí)候調(diào)增。

葉子飛 追問(wèn)

2021-09-17 13:49

那老板貪便宜。說(shuō)采購(gòu)也要交稅點(diǎn),小規(guī)模拿來(lái)又不能抵扣,他就干脆不要了?,F(xiàn)在報(bào)稅就只有收入和些費(fèi)用發(fā)票,工資。他又不想繳企業(yè)所得稅。但是沒(méi)成本,也減少不了利潤(rùn)總額。

葉子飛 追問(wèn)

2021-09-17 13:50

小規(guī)模一般銷(xiāo)售的話,怎么推斷要拿多少成本票合適呢?老師

郭老師 解答

2021-09-17 13:53

沒(méi)有發(fā)票,你正常做賬,正常申報(bào)可以的,只不過(guò)是交稅的時(shí)候這個(gè)所得稅不允許抵扣。

葉子飛 追問(wèn)

2021-09-17 13:55

我還以為和一般納稅人一樣,有行業(yè)稅負(fù)的。就是收入和稅負(fù)范圍定了,就可以推斷要多少進(jìn)項(xiàng)票合適的。因?yàn)橹白鲆话慵{稅人的增值稅就是這樣做的

郭老師 解答

2021-09-17 13:57

你好,小規(guī)模的企業(yè)所得稅就是有稅負(fù),你有實(shí)際支付,按你實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)就可以的,只不過(guò)是沒(méi)有發(fā)票,不允許抵扣所得稅。

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你好!是利潤(rùn)表里面的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本加其他業(yè)務(wù)成本
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2019-04-23 19:39:03
任意連續(xù)12個(gè)月開(kāi)票超出五百萬(wàn)就不是小規(guī)模了,你自己平衡一下開(kāi)票金額就可以了,資產(chǎn)總額不是超五百萬(wàn)就不是小微的
2020-07-16 10:14:34
你好,預(yù)繳的時(shí)候不管有沒(méi)有發(fā)票,都可以按照賬上的利潤(rùn)來(lái)交,也就是你的是虧損,不需要交匯算清繳之前發(fā)票沒(méi)有到的全額調(diào)增。小型微利企業(yè)利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的稅率是2.5%,你的利潤(rùn)在100萬(wàn)以內(nèi),按照利潤(rùn)乘以2.5%。
2021-09-17 13:05:06
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增加,你修改了未分配利潤(rùn)嗎?
2022-03-24 12:46:30
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