葉子飛 追問

2021-09-17 13:30

本來賬上是14468.26的，但是財務在稅務局官網(wǎng)填了虛主營業(yè)務成本15000了。所以報上去才是-571.37，那我現(xiàn)在要怎么弄，時間都過那么久了

葉子飛 追問

2021-09-17 13:32

本來是不虧損的，就是填了虛成本15000才虧損的

郭老師 解答

2021-09-17 13:37

你好，這個一萬五是今年的還是去年的？

葉子飛 追問

2021-09-17 13:39

是今年的

郭老師 解答

2021-09-17 13:40

今年的只要匯算清交之前發(fā)票到了就可以的。

葉子飛 追問

2021-09-17 13:42

那老板直接說，提供不了發(fā)票了。但是又申報了。那怎么弄呢？

葉子飛 追問

2021-09-17 13:44

那要補繳多少稅呢？是去跟稅務員說虛報，在那直接繳，還是？

郭老師 解答

2021-09-17 13:46

實際沒有發(fā)生嗎實際有發(fā)生的，沒有發(fā)票也可以做的，正常申報就行。
然后匯算清交的時候調(diào)增。

葉子飛 追問

2021-09-17 13:49

那老板貪便宜。說采購也要交稅點，小規(guī)模拿來又不能抵扣，他就干脆不要了?，F(xiàn)在報稅就只有收入和些費用發(fā)票，工資。他又不想繳企業(yè)所得稅。但是沒成本，也減少不了利潤總額。

葉子飛 追問

2021-09-17 13:50

小規(guī)模一般銷售的話，怎么推斷要拿多少成本票合適呢？老師

郭老師 解答

2021-09-17 13:53

沒有發(fā)票，你正常做賬，正常申報可以的，只不過是交稅的時候這個所得稅不允許抵扣。

葉子飛 追問

2021-09-17 13:55

我還以為和一般納稅人一樣，有行業(yè)稅負的。就是收入和稅負范圍定了，就可以推斷要多少進項票合適的。因為之前做一般納稅人的增值稅就是這樣做的

郭老師 解答

2021-09-17 13:57

你好，小規(guī)模的企業(yè)所得稅就是有稅負，你有實際支付，按你實際業(yè)務來就可以的，只不過是沒有發(fā)票，不允許抵扣所得稅。