您好,老師,我想問(wèn)下,我公司代理記賬的一家小規(guī)模,4-6月份,本來(lái)利潤(rùn)總額是14468.26的,后面財(cái)務(wù)就先在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本那填了15000,后面叫人家搞發(fā)票過(guò)來(lái),后面人家說(shuō)搞不過(guò)來(lái)成本票。企業(yè)所得稅和資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都報(bào)上去了?,F(xiàn)在客戶說(shuō)要繳多少稅?但是利潤(rùn)表那利潤(rùn)總額是-571.37。這個(gè)要怎么弄呢?現(xiàn)在
葉子飛
于2021-09-17 13:03 發(fā)布 ??1941次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱(chēng): 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-09-17 13:05
你好,預(yù)繳的時(shí)候不管有沒(méi)有發(fā)票,都可以按照賬上的利潤(rùn)來(lái)交,也就是你的是虧損,不需要交匯算清繳之前發(fā)票沒(méi)有到的全額調(diào)增。小型微利企業(yè)利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的稅率是2.5%,你的利潤(rùn)在100萬(wàn)以內(nèi),按照利潤(rùn)乘以2.5%。
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你好!是利潤(rùn)表里面的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本加其他業(yè)務(wù)成本
2018-10-23 10:50:31

所得稅匯算清繳資產(chǎn)負(fù)債表直接按調(diào)整后的數(shù)字填報(bào)即可
2019-04-23 19:39:03

任意連續(xù)12個(gè)月開(kāi)票超出五百萬(wàn)就不是小規(guī)模了,你自己平衡一下開(kāi)票金額就可以了,資產(chǎn)總額不是超五百萬(wàn)就不是小微的
2020-07-16 10:14:34

你好,預(yù)繳的時(shí)候不管有沒(méi)有發(fā)票,都可以按照賬上的利潤(rùn)來(lái)交,也就是你的是虧損,不需要交匯算清繳之前發(fā)票沒(méi)有到的全額調(diào)增。小型微利企業(yè)利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的稅率是2.5%,你的利潤(rùn)在100萬(wàn)以內(nèi),按照利潤(rùn)乘以2.5%。
2021-09-17 13:05:06

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增加,你修改了未分配利潤(rùn)嗎?
2022-03-24 12:46:30
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