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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-09-17 13:05

你好,預繳的時候不管有沒有發(fā)票,都可以按照賬上的利潤來交,也就是你的是虧損,不需要交匯算清繳之前發(fā)票沒有到的全額調(diào)增。小型微利企業(yè)利潤100萬以內(nèi)的稅率是2.5%,你的利潤在100萬以內(nèi),按照利潤乘以2.5%。

葉子飛 追問

2021-09-17 13:30

本來賬上是14468.26的,但是財務在稅務局官網(wǎng)填了虛主營業(yè)務成本15000了。所以報上去才是-571.37,那我現(xiàn)在要怎么弄,時間都過那么久了

葉子飛 追問

2021-09-17 13:32

本來是不虧損的,就是填了虛成本15000才虧損的

郭老師 解答

2021-09-17 13:37

你好,這個一萬五是今年的還是去年的?

葉子飛 追問

2021-09-17 13:39

是今年的

郭老師 解答

2021-09-17 13:40

今年的只要匯算清交之前發(fā)票到了就可以的。

葉子飛 追問

2021-09-17 13:42

那老板直接說,提供不了發(fā)票了。但是又申報了。那怎么弄呢?

葉子飛 追問

2021-09-17 13:44

那要補繳多少稅呢?是去跟稅務員說虛報,在那直接繳,還是?

郭老師 解答

2021-09-17 13:46

實際沒有發(fā)生嗎實際有發(fā)生的,沒有發(fā)票也可以做的,正常申報就行。
然后匯算清交的時候調(diào)增。

葉子飛 追問

2021-09-17 13:49

那老板貪便宜。說采購也要交稅點,小規(guī)模拿來又不能抵扣,他就干脆不要了?,F(xiàn)在報稅就只有收入和些費用發(fā)票,工資。他又不想繳企業(yè)所得稅。但是沒成本,也減少不了利潤總額。

葉子飛 追問

2021-09-17 13:50

小規(guī)模一般銷售的話,怎么推斷要拿多少成本票合適呢?老師

郭老師 解答

2021-09-17 13:53

沒有發(fā)票,你正常做賬,正常申報可以的,只不過是交稅的時候這個所得稅不允許抵扣。

葉子飛 追問

2021-09-17 13:55

我還以為和一般納稅人一樣,有行業(yè)稅負的。就是收入和稅負范圍定了,就可以推斷要多少進項票合適的。因為之前做一般納稅人的增值稅就是這樣做的

郭老師 解答

2021-09-17 13:57

你好,小規(guī)模的企業(yè)所得稅就是有稅負,你有實際支付,按你實際業(yè)務來就可以的,只不過是沒有發(fā)票,不允許抵扣所得稅。

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相關問題討論
你好!是利潤表里面的主營業(yè)務成本加其他業(yè)務成本
2018-10-23 10:50:31
所得稅匯算清繳資產(chǎn)負債表直接按調(diào)整后的數(shù)字填報即可
2019-04-23 19:39:03
任意連續(xù)12個月開票超出五百萬就不是小規(guī)模了,你自己平衡一下開票金額就可以了,資產(chǎn)總額不是超五百萬就不是小微的
2020-07-16 10:14:34
你好,預繳的時候不管有沒有發(fā)票,都可以按照賬上的利潤來交,也就是你的是虧損,不需要交匯算清繳之前發(fā)票沒有到的全額調(diào)增。小型微利企業(yè)利潤100萬以內(nèi)的稅率是2.5%,你的利潤在100萬以內(nèi),按照利潤乘以2.5%。
2021-09-17 13:05:06
主營業(yè)務成本增加,你修改了未分配利潤嗎?
2022-03-24 12:46:30
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