計上月計提工資時候多提了，次月發(fā)工資時候沒發(fā)那么多，該如何調(diào)賬

小菲老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2021-09-17 10:00

同學(xué)，你好
這個月把多計提的沖掉就可以了

宵宵追問

2021-09-17 11:29

怎么做分錄

小菲老師解答

2021-09-17 11:31

同學(xué)，你好
你之前的計提分錄
借：管理費用
貸：應(yīng)付職工薪酬
紅沖
借：管理費用負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)

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精選問題

當(dāng)月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出=（1.15-0.15）÷（1-9%）×9%+0.15×9% 問

同學(xué)，你好因為這個是農(nóng)產(chǎn)品，只要是農(nóng)產(chǎn)品就要這么算，這個是特殊算法答
請問老師，股東實收資本的轉(zhuǎn)入沒有備注“投資款”，問

你好可以的，可以做的答
老師您好銀行出保函要存保函金額到一個賬戶擔(dān) 問

是的，萬一有問題擔(dān)保公司自己出錢賠償?shù)?/span> 答
個人注冊了個體工商戶，然后又以個人的名義承接業(yè) 問

你好，可以代開。這個是2個主體?？梢愿髯宰龈髯缘臉I(yè)務(wù) 答
想問下老師關(guān)于購入固定資產(chǎn)一次性計入成本費用問

借：管理費用等貸：銀行存款不通過固定資產(chǎn)核算答

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