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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2021-09-16 19:41

你好，多確認收入多繳納增值稅，需要做多確認收入的沖銷處理 

京京 追問

2021-09-16 20:08

具體怎么做？

鄒老師 解答

2021-09-16 20:09

你好，需要做多確認收入的沖銷處理 

借：主營業(yè)務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），  貸：應收賬款等科目

京京 追問

2021-09-16 20:24

我是問稅務怎么處理

鄒老師 解答

2021-09-16 20:25

你好，稅務方面需要開具負數(shù)發(fā)票，然后按正數(shù)發(fā)票進去負數(shù)發(fā)票之后的收入金額申報納稅 

京京 追問

2021-09-16 20:31

如果之前是無票申報呢，沒有開發(fā)票？

鄒老師 解答

2021-09-16 20:32

你好，那現(xiàn)在就是做無票收入的紅沖處理啊 

京京 追問

2021-09-16 20:55

需要去稅務局辦什么手續(xù)，提交什么說明嗎？

鄒老師 解答

2021-09-16 20:55

你好，不需要，直接在增值稅申報表附表一相應欄次填寫就是了

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相關(guān)問題討論
你好，多確認收入多繳納增值稅，需要做多確認收入的沖銷處理?
2021-09-16 19:41:54
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？ 沒有開具發(fā)票的需要按無票收入確認繳納增值稅的
2019-10-14 11:08:20
若沒開具發(fā)票，等實際確認收入的時候繳納增值稅
2019-04-29 13:11:48
你好！按規(guī)定是按完工程度，但是實操中，一般都是 按發(fā)票
2023-03-23 15:16:50
一、收入核算 1、收到預付工程款時 借：銀行存款 貸：預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借：預收賬款/應收賬款 貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營業(yè)務收入 貸：主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸：本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借：管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費 借：工程施工--人工費 貸：現(xiàn)金（或應付工資等） 4.發(fā)生的機械費用 借：工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅（進項稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費 借：工程施工--其他直接費 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認收入和成本 借：主營業(yè)務成本（按當期確認的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營業(yè)務收入（按當期確認的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2021-08-25 16:53:14
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