歡呼的蠟燭 追問(wèn)

2021-09-16 16:27

那購(gòu)買方如果開(kāi)了紅字發(fā)票，在開(kāi)票系統(tǒng)中是沒(méi)有任何顯示的是吧？那購(gòu)買方需要從對(duì)方那里拿到紅字發(fā)票，并根據(jù)這張發(fā)票做分錄，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是嗎？分錄。應(yīng)該怎么做？

歡呼的蠟燭 追問(wèn)

2021-09-16 16:30

如果是銷售方開(kāi)的紅字發(fā)票，那是不是雙方都不需要做任何處理？

微微老師 解答

2021-09-16 16:31

購(gòu)買方如果開(kāi)了紅字信息表，會(huì)有開(kāi)具的記錄。購(gòu)買方需要從對(duì)方那里拿到紅字發(fā)票，并根據(jù)這張發(fā)票做分錄，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
分錄做和購(gòu)進(jìn)的相反分錄，進(jìn)項(xiàng)稅改為進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出即可

歡呼的蠟燭 追問(wèn)

2021-09-16 16:32

銷售方開(kāi)了紅字發(fā)票，對(duì)方如果還沒(méi)認(rèn)證還要給購(gòu)買方嗎？

微微老師 解答

2021-09-16 16:33

銷售方開(kāi)了紅字發(fā)票，對(duì)方如果還沒(méi)認(rèn)證，是不需要給對(duì)方的

歡呼的蠟燭 追問(wèn)

2021-09-16 16:38

您的意思是說(shuō)誰(shuí)填開(kāi)了信息表，誰(shuí)的開(kāi)票系統(tǒng)中統(tǒng)計(jì)資料中就會(huì)有負(fù)數(shù)是嗎？如果這樣的話是購(gòu)買方開(kāi)的信息表，認(rèn)證系統(tǒng)中沒(méi)有顯示這張負(fù)數(shù)發(fā)票，但他的匯總資料中實(shí)際銷售稅額不就把這個(gè)負(fù)數(shù)減掉了嗎？那在做轉(zhuǎn)出步還是重復(fù)扣了一次進(jìn)項(xiàng)稅嗎？

微微老師 解答

2021-09-16 16:42

我不明白你表達(dá)的意思是什么，但是開(kāi)了紅字信息表的當(dāng)期，做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，不存在抵扣兩次的情況出現(xiàn)

歡呼的蠟燭 追問(wèn)

2021-09-16 16:42

那銷售方開(kāi)的紅字發(fā)票如果不給對(duì)方，那對(duì)方的系統(tǒng)中是沒(méi)有任何顯示的嗎？那對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票在對(duì)方認(rèn)證系統(tǒng)中就沒(méi)有了嗎？

微微老師 解答

2021-09-16 16:43

銷售方開(kāi)的紅字發(fā)票如果不給對(duì)方，那對(duì)方的系統(tǒng)中是沒(méi)有任何顯示，藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具后會(huì)在對(duì)方認(rèn)證系統(tǒng)中出現(xiàn)

歡呼的蠟燭 追問(wèn)

2021-09-16 16:46

總結(jié)就是銷售方開(kāi)的信息表，紅字發(fā)票雙方都不做任何處理，如果購(gòu)買方開(kāi)的信息表，購(gòu)買方需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這么理解對(duì)嗎？銷售方不做任何處理。

歡呼的蠟燭 追問(wèn)

2021-09-16 16:52

您上個(gè)問(wèn)題說(shuō)銷售方開(kāi)的紅字發(fā)票，如果不給對(duì)方，對(duì)方系統(tǒng)中沒(méi)有任何顯示，但對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票在認(rèn)證系統(tǒng)中仍然有。那購(gòu)買方不是能多認(rèn)證了這一次進(jìn)項(xiàng)？

微微老師 解答

2021-09-16 17:18

你只要理解，只要購(gòu)買方認(rèn)證抵扣了，就需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。沒(méi)有認(rèn)證就不需要轉(zhuǎn)出即可