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老師，公司1-3季度累計利潤-20萬，4季度利潤15萬，全年累計利潤-5萬，那么第四季度做報表時候是否要計提所得稅

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-30 10:26

你好，不需要計提

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你好，老師，已知累計利潤總額1852576.80、累計應(yīng)納所得稅額463144.20和前期已計提所得稅額108640.00，累計減免所得稅額327886.52、實際應(yīng)納所得稅額135257.68，怎么求本期應(yīng)計提所得稅額

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已知小型微利企業(yè)累計利潤總額280186.11元，已計提所得稅額14009.31元，求累計應(yīng)納所得稅額，累計減免所得稅額，實際應(yīng)納所得稅額，

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11月份計提的所得稅費用是利潤總額*0.25，大概60萬的樣子，,但是12月的竟然和11月份一樣，12月利潤總額才80萬而已，然后問客服，客服說計提所得稅取數(shù)規(guī)則：“本年累計利潤總額”*比例-本年累計所得稅“大于零則生成憑證，否則不生成。本年累計利潤總額：為利潤表“利潤總額”本年累計數(shù)；本年累計所得稅：利潤表“所得稅”或者“所得稅費用”的本年累計數(shù)。這個是系統(tǒng)的計提所得稅的規(guī)則

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老師：您好！所得稅計提按本年累計利潤？

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計提所得稅費用，是按前幾個月累計利潤總額為計稅依據(jù)嗎？例如要計提第4季度所得稅費用，等=（1-12月累計利潤總額）x25%？

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