聶向普 追問

2021-09-16 16:40

老師，因為是私卡（收入）轉(zhuǎn)到對公賬戶上了，所以之前的會計按照借老板的款走的賬

聶向普 追問

2021-09-16 16:40

我現(xiàn)在該如何調(diào)賬呢

郭老師 解答

2021-09-16 16:41

你好，當(dāng)時的完整分錄是怎么做的？

聶向普 追問

2021-09-16 16:43

私卡轉(zhuǎn)對公，借：銀行存款，貸其他應(yīng)付款-老板，現(xiàn)在其他應(yīng)付款的掛賬比較多，實際是收入

郭老師 解答

2021-09-16 16:44

你好，做收入的時候借其他應(yīng)收款嗎？如果是的話，借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款。

聶向普 追問

2021-09-16 16:51

收入，借：銀行存款 貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費/應(yīng)收賬款

聶向普 追問

2021-09-16 16:51

那我可以做賬，借；其他應(yīng)付款-老板，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費/應(yīng)收賬款嗎

郭老師 解答

2021-09-16 17:02

可以的，可以這么做的。