賈小西 追問

2021-09-15 18:04

老師這樣調(diào)整之后就沒有問題了嗎

賈小西 追問

2021-09-15 18:05

到這個(gè)月退稅后我再沖應(yīng)收賬款嗎

郭老師 解答

2021-09-15 18:05

你好，不是的，這個(gè)是我問你多做的業(yè)務(wù)是不是這么做的，如果是的話，上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)才對。

賈小西 追問

2021-09-15 19:16

老師麻煩你幫我看看，左邊是我做重了收入的憑證，右邊是正確的，那我這個(gè)月調(diào)賬的時(shí)候怎么調(diào)才對？

郭老師 解答

2021-09-15 19:26

你好，你做了多少，然后多了又是多少？

賈小西 追問

2021-09-15 20:34

老師，收入應(yīng)該是左邊第一個(gè)的收入，第二個(gè)憑證是我多做的

郭老師 解答

2021-09-15 20:41

借預(yù)收賬款-20萬
應(yīng)收賬款-10萬
庫存現(xiàn)金-30萬
貸主營業(yè)務(wù)收入-530973.45
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)69026.55

賈小西 追問

2021-09-15 21:09

老師應(yīng)收的那個(gè)10萬是開了票的得掛賬

郭老師 解答

2021-09-15 21:39

那你這個(gè)屬于正確的嗎
屬于的話你右邊應(yīng)該寫上的

借預(yù)收賬款-20萬
庫存現(xiàn)金-30萬
貸主營業(yè)務(wù)收入-442477.88
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)負(fù)數(shù)

賈小西 追問

2021-09-15 22:22

所以老師我只要調(diào)整50萬就可以

郭老師 解答

2021-09-15 23:02

你好是的
是這么做的