沛艷 追問

2021-09-15 18:03

老師，你好！不紅沖數(shù)還是對的，紅沖后庫存對不上呀？少了紅沖的金額。怎么回事？

郭老師 解答

2021-09-15 18:04

你好，你是不是有入庫的沒有發(fā)票的？

郭老師 解答

2021-09-15 18:04

還是你多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，你看一下之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本對不對。

沛艷 追問

2021-09-15 18:11

有入庫的沒有發(fā)票的全部做暫估入庫了，之前每個月的數(shù)都對得上的。

郭老師 解答

2021-09-15 18:13

看下結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不是正確的？

沛艷 追問

2021-09-15 18:16

老師，你好！結(jié)轉(zhuǎn)成本是正確的。每個月都對數(shù)

郭老師 解答

2021-09-15 18:20

核對庫存
張實核對

沛艷 追問

2021-09-15 18:23

老師，你好。暫查不出原因，可以直接沖減原本嗎？或者做：借：應(yīng)付賬款-暫估入庫  貸：應(yīng)付賬款-A公司，等后面查明原因再調(diào)賬。

郭老師 解答

2021-09-15 18:27

你好，可以的，可以這么做的。

沛艷 追問

2021-09-15 18:28

老師，你好。直接沖減成本嗎？

郭老師 解答

2021-09-15 18:28

最好不要沖成本，你的成本正確的情況下不要做。

郭老師 解答

2021-09-15 18:29

賬上先不要動，查到原因的時候再調(diào)整。