請問一下，有張發(fā)票上月給開錯了，那邊說把上月這張發(fā)票給她們寄回，給我們復印件加蓋公章，這個月開紅字沖回發(fā)票，再開正確的發(fā)票?？梢赃@樣操作嗎？上個月付款里我們就沒有發(fā)票原件了

答： 你好，可以的，可以這么做。

購買方A1月收到普通發(fā)票，已入賬金額5萬，5月份銷售方收回普票紅沖5萬，重新開具4萬藍字發(fā)票并退款1萬給A。1.A公司1月計5萬的憑證后面發(fā)票原件沒有了貼個復印件可以吧？2.A公司不需要B公司給紅字發(fā)票吧？3.A公司5月收到4萬藍字發(fā)票票直接做在5月帳上，是把之前1月分錄5萬先做紅字分錄，重新做一筆4萬藍字分錄。還是可以直接做一筆分錄收到退款1萬，費用1萬反沖？

答： 你好，1月份的普通發(fā)票供貨方不應該收回，5月份供貨方要給購買方提供紅字發(fā)票，以便沖紅入賬，4萬屬于正常的入賬，1萬屬于貨款退回。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

請問老師 這個月紅沖了一張8月份的發(fā)票 之前那一張發(fā)票客戶已經退回 我應該把8月份那張發(fā)票聯(lián)和記賬聯(lián)作廢單獨放在一起嗎 因為8月份已經做賬了 我是不是應該用8月份的記賬聯(lián)復印件作為附件呢 然后我開的紅字發(fā)票是不是也是用發(fā)票復印件作為附件呢

答： 這個貼之前那個發(fā)票上面就可以，不需要拿出來，然后我開的紅字發(fā)票是不是也是用發(fā)票復印件作為附件呢 開紅字原件做賬