藍(lán)冰 追問(wèn)

2021-09-13 11:18

是因?yàn)椴唤欢愃詻](méi)有帶出嗎？現(xiàn)在和賬有差異怎么辦？等交稅的時(shí)候怎么填寫(xiě)

郭老師 解答

2021-09-13 11:20

你好，不是的，這個(gè)需要手動(dòng)填寫(xiě)，因?yàn)槟悴唤欢?，所以現(xiàn)在不讓你手動(dòng)填寫(xiě)。

藍(lán)冰 追問(wèn)

2021-09-13 11:21

怎么填寫(xiě)呢？

郭老師 解答

2021-09-13 11:23

你好，本期發(fā)生額填寫(xiě)金稅盤(pán)的價(jià)稅合計(jì)就可以，其它的不用填寫(xiě)。

藍(lán)冰 追問(wèn)

2021-09-13 11:25

主表23里面填寫(xiě)嗎？還是哪個(gè)表？實(shí)際抵扣金額不用填寫(xiě)?七月底已經(jīng)填寫(xiě)過(guò)免稅那張表

郭老師 解答

2021-09-13 11:27

你不抵扣不要填寫(xiě)啊。

郭老師 解答

2021-09-13 11:27

在問(wèn)的是抵扣還是不抵扣，不抵扣的話這里不要填寫(xiě)，你抵扣的時(shí)候才自己填寫(xiě)進(jìn)去的。

藍(lán)冰 追問(wèn)

2021-09-13 11:28

我問(wèn)得是可以抵扣了怎么填寫(xiě)，哪一張表那一行

郭老師 解答

2021-09-13 11:30

主表23欄應(yīng)納稅減征額，
還有減免明細(xì)表附表四的本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面。