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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-09-13 10:51

您好
請(qǐng)問(wèn)本月需要繳納增值稅么

藍(lán)冰 追問(wèn)

2021-09-13 10:51

 不需要的

bamboo老師 解答

2021-09-13 10:53

那主表不需要填寫(xiě)
需要繳納的時(shí)候填寫(xiě)主表23欄

藍(lán)冰 追問(wèn)

2021-09-13 10:54

現(xiàn)在有差異不用管嗎?到時(shí)候填的時(shí)候怎么填

bamboo老師 解答

2021-09-13 10:57

直接填寫(xiě)主表23欄
減免稅明細(xì)表 附表四 本期實(shí)際抵減額欄次

藍(lán)冰 追問(wèn)

2021-09-13 10:59

直接填寫(xiě)表四實(shí)際抵扣一欄,別的都不用管吧?主表帶出來(lái)拉就?是不是因?yàn)楝F(xiàn)在不交稅所以沒(méi)帶出來(lái)嗎?

bamboo老師 解答

2021-09-13 11:00

帶不出來(lái) 要自己手工填寫(xiě)主表

藍(lán)冰 追問(wèn)

2021-09-13 11:02

發(fā)生額是灰色的啊我看

bamboo老師 解答

2021-09-13 11:03

請(qǐng)問(wèn)哪里發(fā)生額是灰色的 可以截圖我看看么

藍(lán)冰 追問(wèn)

2021-09-13 11:03

現(xiàn)在不交稅,手工填寫(xiě)不就是負(fù)數(shù),附加稅也是負(fù)數(shù)

bamboo老師 解答

2021-09-13 11:04

不交稅 所以不需要填寫(xiě)啊 等您繳稅才需要填寫(xiě)

藍(lán)冰 追問(wèn)

2021-09-13 11:07

23行第幾咧填寫(xiě),一般項(xiàng)目,還是去即征即退項(xiàng)目

bamboo老師 解答

2021-09-13 11:28

當(dāng)然是一般計(jì)稅項(xiàng)目了

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好 請(qǐng)問(wèn)本月需要繳納增值稅么
2021-09-13 10:51:09
你好,是全額減免的。
2019-06-19 17:21:40
取得時(shí): 借:管理費(fèi)用 ? ? 貸:銀行存款(庫(kù)存現(xiàn)金) 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額: 借:應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用(庫(kù)存現(xiàn)金)
2020-10-19 11:08:07
你好,你截圖過(guò)來(lái)的這個(gè)填寫(xiě)是正確的,你現(xiàn)在不需要交稅,抵扣不了就應(yīng)該是這么填寫(xiě)。減免明細(xì)表你填寫(xiě)嗎?
2022-03-10 08:33:35
你好,是全額減免,按330減免
2017-04-01 11:27:27
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