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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-09-13 10:51

您好
請問本月需要繳納增值稅么

藍冰 追問

2021-09-13 10:51

 不需要的

bamboo老師 解答

2021-09-13 10:53

那主表不需要填寫
需要繳納的時候填寫主表23欄

藍冰 追問

2021-09-13 10:54

現(xiàn)在有差異不用管嗎?到時候填的時候怎么填

bamboo老師 解答

2021-09-13 10:57

直接填寫主表23欄
減免稅明細表 附表四 本期實際抵減額欄次

藍冰 追問

2021-09-13 10:59

直接填寫表四實際抵扣一欄,別的都不用管吧?主表帶出來拉就?是不是因為現(xiàn)在不交稅所以沒帶出來嗎?

bamboo老師 解答

2021-09-13 11:00

帶不出來 要自己手工填寫主表

藍冰 追問

2021-09-13 11:02

發(fā)生額是灰色的啊我看

bamboo老師 解答

2021-09-13 11:03

請問哪里發(fā)生額是灰色的 可以截圖我看看么

藍冰 追問

2021-09-13 11:03

現(xiàn)在不交稅,手工填寫不就是負數(shù),附加稅也是負數(shù)

bamboo老師 解答

2021-09-13 11:04

不交稅 所以不需要填寫啊 等您繳稅才需要填寫

藍冰 追問

2021-09-13 11:07

23行第幾咧填寫,一般項目,還是去即征即退項目

bamboo老師 解答

2021-09-13 11:28

當然是一般計稅項目了

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 請問本月需要繳納增值稅么
2021-09-13 10:51:09
你好,是全額減免的。
2019-06-19 17:21:40
取得時: 借:管理費用 ? ? 貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金) 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額: 借:應繳稅費—應繳增值稅(減免稅款) 貸:管理費用(庫存現(xiàn)金)
2020-10-19 11:08:07
你好,你截圖過來的這個填寫是正確的,你現(xiàn)在不需要交稅,抵扣不了就應該是這么填寫。減免明細表你填寫嗎?
2022-03-10 08:33:35
你好,是全額減免,按330減免
2017-04-01 11:27:27
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