學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2021-09-13 10:22

這個票是不能用的，這樣做分錄管理費用不是增多了嗎？

郭老師 解答

2021-09-13 10:24

之前完整的分錄是怎么做的，你的意思是這個發(fā)票直接不做賬嗎。

學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2021-09-13 10:34

沒做呢，就是當月抵扣當月轉(zhuǎn)出的發(fā)票，整個分錄怎么做呢？不是個人消費嗎？是不是不能入賬啊？

郭老師 解答

2021-09-13 10:35

個人報銷碼給他報銷的可以的啊，現(xiàn)在主要問你是怎么做。

學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2021-09-13 12:45

我是會計公司，當月客戶自己勾選抵扣后，報稅時又告訴我有張發(fā)票需要轉(zhuǎn)出，我怎么入賬呢？個人消費轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2021-09-13 12:51

你好，企業(yè)給他報銷吧，你問清楚啦，不報銷的話，之前的分錄不變，金額是負數(shù)，然后把進項負數(shù)放到貸方，進項轉(zhuǎn)出
報銷的這個的話就是按照我上面的思路來做。

學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2021-09-13 13:15

老師我不明白，您直接告訴我分錄，繞我聽不明白，報銷怎么入賬不報銷怎么入賬

郭老師 解答

2021-09-13 13:25

借管理費用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸其他應(yīng)付款，

現(xiàn)在不給報銷借其他應(yīng)付款，貸管理費用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。