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小規(guī)模納稅人做外賬，每個月都會開具普票跟專票，除了做一筆銷售收入的發(fā)票，要不要每個月針對專票的稅額計提稅金？還是季度針對專票稅額計提稅金？
小謝
于2021-09-09 11:46 發(fā)布 ??1097次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2021-09-09 11:47
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一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模納稅人是收13%的增值稅，小規(guī)模納稅人銷售貨物給小規(guī)模納稅人是收3%的征收率的增值稅，那是否代表小規(guī)模納稅人向小規(guī)模納稅人購買貨物會劃算得多呢？是否意味著小規(guī)模納稅人都應(yīng)該向小規(guī)模納稅人購買貨物呢？
答： 你好，不是的，雖然一般納稅人是13%，最后繳納的時候是銷項-進項。如果進項多，那可能都不納稅。增值稅如果開了專票，必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
老師，小規(guī)模納稅人銷售成本=不含稅銷售收入*(稅率—稅負)/稅率適用小規(guī)模納稅人銷售成本嗎？
答： 營業(yè)成本（存貨采購成本）+營業(yè)稅金及附加（含稅收入/1.03*0.03*(7%+3%+2%))
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人銷售收入的會計分錄
答： 你好 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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2021-09-09 11:50
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2021-09-09 12:00
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