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meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-09-08 16:21

你好 ；   分公司這個是  掛：借  原材料貸其他應付款-總部 ； 總部:借其他應收款-分公司貸銀行存款  

學堂用戶_ph891386 追問

2021-09-08 17:03

那應該轉給分公司的工程款轉到總公司的賬戶上了怎么做賬

meizi老師 解答

2021-09-08 17:11

你好； 借其他應收款 - 總部貸主營業(yè)務收入 應交稅費  

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相關問題討論
是墊付還是買了分公司的材料？？
2019-06-09 22:50:40
你好 ；? ?分公司這個是? 掛：借? 原材料貸其他應付款-總部 ； 總部:借其他應收款-分公司貸銀行存款??
2021-09-08 16:21:18
我公司是分公司，是銷售化妝品的，材料是我們購買的，我們收到材料后再送去給工廠生產(chǎn)，產(chǎn)品是委托工廠生產(chǎn)的。上月，我公司幫總公司購買了一批材料，支付了3萬元，如何做賬？支付的時候是借：周轉材料 貸：銀行存款 嗎？那入庫的時候是什么時候做賬？是收到材料的時候嗎？如果是這樣的話，如何做分錄。
2016-01-04 15:58:12
你好！兩種處理方式： 1.可以做調(diào)撥處理的，不用發(fā)票的（只是位置的移動） 2.可以開發(fā)票做賬的
2021-08-28 13:33:14
你好，分公司退票，重新開給你總公司
2018-12-12 11:38:51
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