郭老師 解答

2021-09-08 14:21

生活服務加計扣除15%，現(xiàn)代服務扣除10%，你當時認定的是什么服務？

大白 追問

2021-09-08 14:31

我們開的生活服務是：理療類的服務，開票內(nèi)容就是：生活服務*服務費
我們開的現(xiàn)代服務就是：科普類服務，提供給客戶一些科普知識及日常生活健康注意事項等，開票內(nèi)容就是：現(xiàn)代服務*技術服務費

大白 追問

2021-09-08 14:33

這是我們的營業(yè)范圍

郭老師 解答

2021-09-08 14:35

你看下你的哪個銷售額符合上面的要求。

郭老師 解答

2021-09-08 14:35

選擇那個多的生活服務，占總收入的50%以上吧。

大白 追問

2021-09-08 14:42

還一個：就是填報增稅表時，銷項稅額自動少0.01，我后面調整也是沒有變動，這個與開票系統(tǒng)不符，1分錢怎么處理
2、我的現(xiàn)代和生活服務加一起，才超過當月全部銷售額的50%，拆開現(xiàn)代或者生活服務單算不符合50%

郭老師 解答

2021-09-08 14:43

1.差了一分錢，可以放到營業(yè)外收支里面。
2不要現(xiàn)代服務和生活服務一塊兒，你選擇只能選擇一個行業(yè)，你做加計扣除聲明的時候只能選擇一個。

大白 追問

2021-09-08 14:49

那就不符合加計抵減了。
1分錢，我賬務調整是嗎？報稅的時候調不了   .我下月賬務處理，對嗎
借：應交稅費--未交增值稅  0.01
  貸：營業(yè)外收入--其它   0.01

郭老師 解答

2021-09-08 14:51

你好是的，可以這么做的。

大白 追問

2021-09-08 14:53

如我下月做規(guī)劃，全開現(xiàn)代服務*服務費或者現(xiàn)代服務*技術服務費，是可以的對吧??！   這個需要做加計抵減說明嗎

郭老師 解答

2021-09-08 14:58

可以的，只要你收入符合要求，可以的。

大白 追問

2021-09-08 15:14

好的，謝謝！

郭老師 解答

2021-09-08 15:21

不用客氣，工作愉快。

大白 追問

2021-09-08 15:41

老師，再幫忙看一下，附表三不是扣除項目嗎，我們沒有扣除項目啊，附表三自動生成的數(shù)據(jù) ，我刪除則提示錯誤。

郭老師 解答

2021-09-08 15:47

只要有服務的，必須填寫
期初數(shù)據(jù)，它是自動出來的嗎？

大白 追問

2021-09-08 16:01

沒有期初數(shù)據(jù)，而是第一列自動跳出（7月之前都是小規(guī)模）8月開始時一般納稅人。小規(guī)模這張表不用填

郭老師 解答

2021-09-08 16:06

好，第一列填寫的是小規(guī)模期間的收入嗎？

郭老師 解答

2021-09-08 16:06

你的附表一也不對，你的附表一，你看下含稅價格就是這個金額。

大白 追問

2021-09-08 16:18

附表一是對的，我剛核對了。。。2、附表三第一列就是8月含稅金額，自動帶出來的，我上面的回復有兩張截圖
我就是想確認一下，附表三是必須要填的嗎？？

郭老師 解答

2021-09-08 16:22

表三必須填寫的，這個是正確的，沒有問題。

郭老師 解答

2021-09-08 16:22

只要是開了服務類的發(fā)票都得填寫。