公司跟私人買米，先用我公司帳戶將米款6000支付給私人賬戶A，但A不能開(kāi)發(fā)票，于是A讓自己的老婆B用B的私人賬戶轉(zhuǎn)5800到我公司賬戶，我公司賬戶再對(duì)公轉(zhuǎn)5800到一家米企業(yè)C的公司賬戶，米企業(yè)C開(kāi)具了一張5800的發(fā)票給我公司，這個(gè)怎么做賬？

王超老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-08 10:31

你好
借：其他應(yīng)收款---A 為了方便，以下統(tǒng)一使用其他應(yīng)收款科目
貸：銀行存款
然后
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款---B
最后
借：庫(kù)存商品等
貸：銀行存款
然后是
借：其他應(yīng)收款---B
貸：其他應(yīng)收款---A

Ellen 追問(wèn)

2021-09-08 10:33

最后用B的其他應(yīng)收款沖B的其他應(yīng)收款？

Ellen 追問(wèn)

2021-09-08 10:35

中間差了200計(jì)到什么科目？

王超老師解答

2021-09-08 10:39

中間差了2000繼續(xù)放在其他應(yīng)收款---A，你們不是只收到5800的發(fā)票嗎

Ellen 追問(wèn)

2021-09-08 11:23

中間差的這兩百后面收不回來(lái)了，怎么做分錄呢？

王超老師解答

2021-09-08 11:24

具體是什么原因收不回來(lái)的？不同原因進(jìn)入不同科目的

Ellen 追問(wèn)

2021-09-08 11:27

就是少開(kāi)了200元的票

王超老師解答

2021-09-08 11:29

那你這個(gè)差額建議放到財(cái)務(wù)費(fèi)用---手續(xù)費(fèi)

Ellen 追問(wèn)

2021-09-08 11:38

A讓B打款回來(lái)少打了200元，這個(gè)差價(jià)200收不回來(lái)，計(jì)什么科目呢？

王超老師解答

2021-09-08 11:38

你好，這個(gè)差額建議放到財(cái)務(wù)費(fèi)用---手續(xù)費(fèi)

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