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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2021-09-08 10:31

你好
借：其他應(yīng)收款---A  為了方便，以下統(tǒng)一使用其他應(yīng)收款科目
貸：銀行存款
然后
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款---B
最后
借：庫存商品等
貸：銀行存款
然后是
借：其他應(yīng)收款---B
貸：其他應(yīng)收款---A

Ellen 追問

2021-09-08 10:33

最后用B的其他應(yīng)收款沖B的其他應(yīng)收款？

Ellen 追問

2021-09-08 10:35

中間差了200計到什么科目？

王超老師 解答

2021-09-08 10:39

中間差了2000繼續(xù)放在其他應(yīng)收款---A，你們不是只收到5800的發(fā)票嗎

Ellen 追問

2021-09-08 11:23

中間差的這兩百后面收不回來了，怎么做分錄呢？

王超老師 解答

2021-09-08 11:24

具體是什么原因收不回來的？不同原因進(jìn)入不同科目的

Ellen 追問

2021-09-08 11:27

就是少開了200元的票

王超老師 解答

2021-09-08 11:29

那你這個差額建議放到財務(wù)費(fèi)用---手續(xù)費(fèi)

Ellen 追問

2021-09-08 11:38

A讓B打款回來少打了200元，這個差價200收不回來，計什么科目呢？

王超老師 解答

2021-09-08 11:38

你好，這個差額建議放到財務(wù)費(fèi)用---手續(xù)費(fèi)

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你好 借：其他應(yīng)收款---A 為了方便，以下統(tǒng)一使用其他應(yīng)收款科目 貸：銀行存款 然后 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款---B 最后 借：庫存商品等 貸：銀行存款 然后是 借：其他應(yīng)收款---B 貸：其他應(yīng)收款---A
2021-09-08 10:31:21
私人這個是你們員工就不需要開發(fā)票，直接發(fā)工資是不需要開發(fā)票，發(fā)福利也不需要開發(fā)票，直接現(xiàn)金福利，但是需要申報個稅，主要是看私戶和你們啥關(guān)系，要是這個為你們提供服務(wù)，這個沒有發(fā)票你可以直接轉(zhuǎn)就是匯算清繳需要納稅調(diào)增，后續(xù)做費(fèi)用之后
2021-03-31 15:01:08
你好，實際是企業(yè)的收入 就要正常確認(rèn)收入 借應(yīng)收賬款 貸收入應(yīng)交稅費(fèi) 借其他應(yīng)收款 老板貸應(yīng)收賬款
2020-07-07 16:07:11
你好，開發(fā)票的最好走公帳
2016-09-19 15:31:26
借：其他貨幣資金等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 沒有開具發(fā)票的也是要申報為未開票收入的，要轉(zhuǎn)賬至公司公戶的。
2019-10-18 16:23:44
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