老師，我們五月份給客戶開了服務(wù)費專票，確認(rèn)收入也做賬報稅了，稅款也繳納了，8月份對方退票了，我們開了紅字發(fā)票，怎么做分錄？

辜老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

2021-09-07 16:54

沖減收入及增值稅

素水蓮子追問

2021-09-07 16:57

確認(rèn)的時候，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入/銷項稅，沖的時候借主營業(yè)務(wù)收入/銷項稅貸應(yīng)收賬款？

辜老師解答

2021-09-07 16:58

，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) /銷項稅負(fù)數(shù)

素水蓮子追問

2021-09-07 17:00

就是按原分錄做負(fù)數(shù)是吧

辜老師解答

2021-09-07 17:01

是的，按原分錄做負(fù)數(shù)

素水蓮子追問

2021-09-07 17:03

謝謝老師

辜老師解答

2021-09-07 17:07

好的，客氣，幫到你就好

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