燕子 追問

2021-09-07 16:35

我已經(jīng)抵扣了，那要寄回去讓對(duì)方重開是吧？

東老師 解答

2021-09-07 16:35

對(duì)，是需要退回，讓對(duì)方重新開票的。

燕子 追問

2021-09-07 16:37

我這邊需要做什么嗎？怎么做賬呢

東老師 解答

2021-09-07 16:38

你們這邊需要做紅字發(fā)票信息表，對(duì)方才能開紅字發(fā)票。

燕子 追問

2021-09-07 16:42

那我該怎么做賬呢？做一筆相反分錄？再重新按照新的發(fā)入賬？

東老師 解答

2021-09-07 16:43

對(duì)之前做賬的做紅字分錄，再按照正確的作賬。

燕子 追問

2021-09-07 16:44

還要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

東老師 解答

2021-09-07 16:46

對(duì)，進(jìn)項(xiàng)稅額是需要轉(zhuǎn)出的。

燕子 追問

2021-09-07 16:49

分錄怎么寫呢？之前的發(fā)票做了紅字分錄了，還要再做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?。?/p>

東老師 解答

2021-09-07 16:49

如果你直接做紅字了，就不需要轉(zhuǎn)出來的。

東老師 解答

2021-09-07 16:50

你在做進(jìn)項(xiàng)，稅額轉(zhuǎn)出不就轉(zhuǎn)多了嗎

燕子 追問

2021-09-07 16:56

哦，那我就做一筆紅字，再做一筆藍(lán)字的想當(dāng)于一正一負(fù)就沖消了，對(duì)以前的收入稅額沒影響的，對(duì)吧

東老師 解答

2021-09-07 16:56

對(duì)對(duì)，以前的是沒有影響的。

燕子 追問

2021-09-07 16:57

好的謝謝老師啦

東老師 解答

2021-09-07 16:58

不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，謝謝。