我公司是建筑勞務公司，對上開出增值稅專用發(fā)票并收到款項，對下支付勞務費因是個人未收到發(fā)票，請問如何處理才能抵消增值稅及成本

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2016-12-27 12:06

如果我做成工資表雖不能抵消增值稅，是否可以做成本

蔡保平追問

2016-12-27 12:10

我是否可以這樣做：1、付對下勞務費時把要交的稅都扣除；2、余下的做成工資表計入成本里

鄒老師解答

2016-12-27 12:04

你好，進項需要按規(guī)定取得發(fā)票核算的，沒有發(fā)票不能抵扣進項，也無法核算成本的

鄒老師解答

2016-12-27 12:07

你好，可以計入成本核算

鄒老師解答

2016-12-27 12:11

1，就不知道對方是否同意你這樣操作
工資是可以計入成本核算的

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