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東老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
相關(guān)問題討論

你好,作為零申報的話,您進入到申報系統(tǒng)以后填寫零就可以了。
2021-12-16 11:45:49

學員你好,在電子稅務(wù)局里面申報。有專門的申報表填寫這個稅。如果沒有這個稅種要先核定
2021-11-20 22:33:55

您好!可以的。只是不建議你長期這樣
2018-09-29 14:44:04

同學你好
一、整理銀行流水
仔細梳理公司公戶在 2023 年和 2024 年的所有流水賬,按照交易時間順序進行排列。
區(qū)分每筆流水的性質(zhì),如收入款項(如工程款收入、其他業(yè)務(wù)收入等)、支出款項(如材料采購款、員工工資、水電費等)、往來款項(如與其他公司或個人的借款、還款等)。
二、補記賬務(wù)處理
確定會計期間:根據(jù)流水賬的時間,確定需要補記的會計期間。如果涉及多個會計期間,需要分別進行處理。
收入的處理:
如果有工程收入等款項,確認收入的同時,根據(jù)適用的稅率計算增值稅銷項稅額。
借:銀行存款(實際收到的款項)
貸:主營業(yè)務(wù)收入(不含稅收入金額)
應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
支出的處理:
材料采購款:如果取得了發(fā)票,借記原材料等科目,貸記銀行存款;如果未取得發(fā)票,可先暫估入賬,待取得發(fā)票后進行調(diào)整。
員工工資:借記管理費用 / 工程施工 — 人工費等科目,貸記應(yīng)付職工薪酬;實際支付時,借記應(yīng)付職工薪酬,貸記銀行存款。
水電費等費用:借記管理費用等科目,貸記銀行存款。
往來款項的處理:
借款:收到借款時,借記銀行存款,貸記其他應(yīng)付款;還款時,做相反分錄。
與客戶或供應(yīng)商的往來款項,根據(jù)具體情況進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。
2024-11-04 11:26:44

你好,車可以記在公司名下。
2021-09-07 15:28:32
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