往來掛了應(yīng)付賬款應(yīng)收賬款都是對方的運費款抵我司材料款都沒提供發(fā)票怎么平賬

答： 你好 沒有發(fā)票的正常入賬，年報時納稅調(diào)整?

老師，我們公司在a公司拿材料，我做了應(yīng)付賬款。然后我們又幫a公司加工產(chǎn)品，我做了應(yīng)收賬款。相互抵消應(yīng)該怎么處理？

答： 借原材料貸應(yīng)收賬款

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

尊敬的老師，你好！我公司對“應(yīng)收賬款”和“應(yīng)付賬款”有一部分存在壞賬，請問老師，做每一筆壞賬時，需要那些材料做附件？

答： 你好，做個壞賬明細表，提壞賬的客戶，年限，計提比例做個明細表附在憑證后面即可