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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2021-09-04 15:58

你好,做完收入分錄,還要做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄的(需要做到成本與收入匹配)

阿晨 追問

2021-09-04 16:02

老師,沒有做購進(jìn)貨物的分錄(因?yàn)閺膹S家進(jìn)貨沒有走公戶,走的是私戶,所以就沒有開發(fā)票,沒有發(fā)票也就沒有做購進(jìn)貨物的分錄),銷售出去貨物是客戶實(shí)際公戶轉(zhuǎn)給我們公戶的,我們也給客戶開了發(fā)票,也確認(rèn)了收入做了分錄,這樣還要做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄么

鄒老師 解答

2021-09-04 16:03

你好,即使購進(jìn)的沒有取得發(fā)票,銷售確認(rèn)了收入,就需要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本
沒有發(fā)票的成本,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理就是了 

阿晨 追問

2021-09-04 16:09

好的,謝謝老師,因?yàn)槲覀兿驈S家購進(jìn)的貨物是私戶轉(zhuǎn)給廠家的,所以貨物的成本我們是知道的,所以做完收入分錄,下面緊接著做了結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,就是沒有購進(jìn)貨物的分錄而已

鄒老師 解答

2021-09-04 16:10

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

阿晨 追問

2021-09-04 16:13

老師,您沒回答我剛剛問的問題嘞,因?yàn)槲覀兿驈S家購進(jìn)的貨物是私戶轉(zhuǎn)給廠家的,所以貨物的成本我們是知道的,所以做完收入分錄,下面緊接著做了結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,就是沒有購進(jìn)貨物的分錄而已,這句話,老師可以解答一下么

鄒老師 解答

2021-09-04 16:14

你好,需要做購進(jìn)貨物的分錄啊,只是分錄后面沒有購進(jìn)發(fā)票而已啊 

阿晨 追問

2021-09-04 16:28

那購進(jìn)貨物分錄怎么做啊,因?yàn)槲覀冑忂M(jìn)貨物是私戶轉(zhuǎn)給對方私戶的

鄒老師 解答

2021-09-04 16:29

你好
借:庫存商品,貸:銀行存款等科目

阿晨 追問

2021-09-04 16:54

我們是通過私戶給廠家轉(zhuǎn)的

鄒老師 解答

2021-09-04 16:55

你好
借:庫存商品,貸:其他應(yīng)付款 

阿晨 追問

2021-09-04 17:02

老師,我們可以不做購進(jìn)貨物的分錄么,私戶轉(zhuǎn)的,也不能做到賬里面啊

鄒老師 解答

2021-09-04 17:03

你好,不可以不做購進(jìn)貨物的分錄。
因?yàn)槟悴蛔鲑忂M(jìn)的分錄,會(huì)導(dǎo)致沒有存貨可供之后銷售、沒有存貨可供結(jié)轉(zhuǎn)成本的 

阿晨 追問

2021-09-04 17:25

結(jié)轉(zhuǎn)成本的基礎(chǔ)是什么呢,因?yàn)槎际钦4_認(rèn)了收入,然后根據(jù)我們向廠家購進(jìn)的價(jià)格做結(jié)轉(zhuǎn)成本(因?yàn)榫退阄覀兪撬綉艮D(zhuǎn)給廠家的,所以成本價(jià)也是知道的)

鄒老師 解答

2021-09-04 17:28

你好,你所指的基礎(chǔ)是什么意思呢?

阿晨 追問

2021-09-04 17:41

就是什么樣的情況下才會(huì)做結(jié)轉(zhuǎn)成本這個(gè)分錄呢

鄒老師 解答

2021-09-04 17:43

你好,實(shí)現(xiàn)收入的時(shí)候,就需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄

阿晨 追問

2021-09-04 17:45

是不是只要確認(rèn)了收入,做了收入分錄,緊接著就要做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄呢

鄒老師 解答

2021-09-04 17:46

你好,是的,是這樣的

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你好,做完收入分錄,還要做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄的(需要做到成本與收入匹配)
2021-09-04 15:58:20
同學(xué),你好,你是購買了這個(gè)運(yùn)輸服務(wù)嗎?你是購買方對吧?
2021-08-17 16:58:04
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會(huì)計(jì)分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2020-05-18 11:19:32
附成本分配表在 憑證后面
2020-03-23 14:52:23
你好,這道題并沒有說明成本多少,所以無需結(jié)轉(zhuǎn)。 在實(shí)際工作中,確認(rèn)收入的時(shí)候就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本了。 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:累計(jì)折舊原材料庫存商品等。
2020-01-22 14:45:39
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