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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-09-04 15:58

你好,做完收入分錄,還要做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄的(需要做到成本與收入匹配)

阿晨 追問

2021-09-04 16:02

老師,沒有做購進貨物的分錄(因為從廠家進貨沒有走公戶,走的是私戶,所以就沒有開發(fā)票,沒有發(fā)票也就沒有做購進貨物的分錄),銷售出去貨物是客戶實際公戶轉(zhuǎn)給我們公戶的,我們也給客戶開了發(fā)票,也確認了收入做了分錄,這樣還要做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄么

鄒老師 解答

2021-09-04 16:03

你好,即使購進的沒有取得發(fā)票,銷售確認了收入,就需要結(jié)轉(zhuǎn)相應的成本
沒有發(fā)票的成本,匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理就是了 

阿晨 追問

2021-09-04 16:09

好的,謝謝老師,因為我們向廠家購進的貨物是私戶轉(zhuǎn)給廠家的,所以貨物的成本我們是知道的,所以做完收入分錄,下面緊接著做了結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,就是沒有購進貨物的分錄而已

鄒老師 解答

2021-09-04 16:10

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

阿晨 追問

2021-09-04 16:13

老師,您沒回答我剛剛問的問題嘞,因為我們向廠家購進的貨物是私戶轉(zhuǎn)給廠家的,所以貨物的成本我們是知道的,所以做完收入分錄,下面緊接著做了結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,就是沒有購進貨物的分錄而已,這句話,老師可以解答一下么

鄒老師 解答

2021-09-04 16:14

你好,需要做購進貨物的分錄啊,只是分錄后面沒有購進發(fā)票而已啊 

阿晨 追問

2021-09-04 16:28

那購進貨物分錄怎么做啊,因為我們購進貨物是私戶轉(zhuǎn)給對方私戶的

鄒老師 解答

2021-09-04 16:29

你好
借:庫存商品,貸:銀行存款等科目

阿晨 追問

2021-09-04 16:54

我們是通過私戶給廠家轉(zhuǎn)的

鄒老師 解答

2021-09-04 16:55

你好
借:庫存商品,貸:其他應付款 

阿晨 追問

2021-09-04 17:02

老師,我們可以不做購進貨物的分錄么,私戶轉(zhuǎn)的,也不能做到賬里面啊

鄒老師 解答

2021-09-04 17:03

你好,不可以不做購進貨物的分錄。
因為你不做購進的分錄,會導致沒有存貨可供之后銷售、沒有存貨可供結(jié)轉(zhuǎn)成本的 

阿晨 追問

2021-09-04 17:25

結(jié)轉(zhuǎn)成本的基礎是什么呢,因為都是正常確認了收入,然后根據(jù)我們向廠家購進的價格做結(jié)轉(zhuǎn)成本(因為就算我們是私戶轉(zhuǎn)給廠家的,所以成本價也是知道的)

鄒老師 解答

2021-09-04 17:28

你好,你所指的基礎是什么意思呢?

阿晨 追問

2021-09-04 17:41

就是什么樣的情況下才會做結(jié)轉(zhuǎn)成本這個分錄呢

鄒老師 解答

2021-09-04 17:43

你好,實現(xiàn)收入的時候,就需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄

阿晨 追問

2021-09-04 17:45

是不是只要確認了收入,做了收入分錄,緊接著就要做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄呢

鄒老師 解答

2021-09-04 17:46

你好,是的,是這樣的

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你好,做完收入分錄,還要做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄的(需要做到成本與收入匹配)
2021-09-04 15:58:20
借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2020-04-02 09:53:34
你好,收入,銷售/管理/財務費用,成本支出的,稅金及附加/所得稅結(jié)轉(zhuǎn)
2019-05-30 16:14:19
您好,結(jié)轉(zhuǎn)生成成本時,借:產(chǎn)成品,貸;生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時,借;主營業(yè)務成本,貸;產(chǎn)成品,或者庫存商品。
2018-04-16 23:57:41
借: 主營業(yè)務成本 貸:庫存商品(或原材料)
2017-06-23 12:38:41
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