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送心意

小林老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-09-03 08:57

您好，全部都是簡易計(jì)稅？

微信用戶 追問

2021-09-03 08:58

只有租賃收入

小林老師 解答

2021-09-03 09:00

您好，問您增值稅類型，是都是簡易計(jì)稅還是有一般計(jì)稅

微信用戶 追問

2021-09-03 09:01

一般計(jì)稅

小林老師 解答

2021-09-03 09:02

您好，若無法區(qū)分進(jìn)項(xiàng)稅對應(yīng)項(xiàng)目。那就按比例計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅抵扣

微信用戶 追問

2021-09-03 09:04

我每個季度有租賃收入。是按5%得稅率。

小林老師 解答

2021-09-03 09:05

您好，那您是簡易計(jì)稅，進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣

微信用戶 追問

2021-09-03 09:07

我主要是銷售貨物。是一般納稅人。這個只是出租了一部分廠房

小林老師 解答

2021-09-03 09:07

您好，那您無法區(qū)分的進(jìn)項(xiàng)稅，按比例分?jǐn)傔M(jìn)項(xiàng)稅

微信用戶 追問

2021-09-03 09:12

簡易計(jì)稅的部分銷售額是不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

小林老師 解答

2021-09-03 09:13

您好，是的，對于無法區(qū)分進(jìn)項(xiàng)稅，按收入比例計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。

微信用戶 追問

2021-09-03 09:16

我的進(jìn)項(xiàng)都是采購的原材料。簡易計(jì)稅銷售額是租賃收入。這個應(yīng)該不去按比例分?jǐn)傔M(jìn)項(xiàng)吧

小林老師 解答

2021-09-03 09:18

您好，是的，這個是不需要的

微信用戶 追問

2021-09-03 09:28

這個簡易計(jì)稅銷售額申報(bào)的時候怎么填呀？

小林老師 解答

2021-09-03 09:31

您好，在銷售勞務(wù)列填寫

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相關(guān)問題討論
您好，全部都是簡易計(jì)稅？
2021-09-03 08:57:45
如果你的銷項(xiàng)稅率是13%的話。 （100/1.13*13%-進(jìn)項(xiàng)）/100/1.13=3%
2021-12-21 10:47:42
你好，是這個當(dāng)期全部銷售額嗎？
2019-04-01 10:43:38
外購材料開具增值稅發(fā)票，發(fā)票上有價款和稅款，發(fā)票經(jīng)驗(yàn)證后，稅款可以抵扣當(dāng)月應(yīng)繳銷項(xiàng)稅額購進(jìn)：借；原材料借：應(yīng)交稅金-應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸：銀行存款或應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月應(yīng)繳增值稅借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)繳增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)繳增值稅-未交增值稅
2014-10-08 21:26:55
根據(jù)財(cái)稅（2013）106號文件，營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法第二十六條 適用一般計(jì)稅方法的納稅人，兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額：不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×（當(dāng)期簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額）÷（當(dāng)期全部銷售額+當(dāng)期全部營業(yè)額） 　　主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算
2015-11-26 10:55:14
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