yang 追問

2021-09-01 16:13

列入了管理費(fèi)用

yang 追問

2021-09-01 16:14

怎么是借庫(kù)存現(xiàn)金呢 支付的招待費(fèi)用報(bào)銷款錢員工也不會(huì)退回來了啊

郭老師 解答

2021-09-01 16:18

你好，現(xiàn)金收不回來的話，你再正常做賬，真是招待費(fèi)的話，你們有支出證明嗎？有支出證明的時(shí)候再借銷售費(fèi)用招待費(fèi)貸庫(kù)存現(xiàn)金，這個(gè)分錄，不要讓你稅務(wù)局看到，匯算清繳的時(shí)候，你把這個(gè)調(diào)增就可以啊。

yang 追問

2021-09-01 16:20

現(xiàn)在是稅務(wù)讓我們還要提供調(diào)賬后的會(huì)計(jì)分錄憑證復(fù)印件，所以不知道怎么做調(diào)出的分錄

郭老師 解答

2021-09-01 16:27

借庫(kù)存現(xiàn)金，借管理費(fèi)用，附屬做這個(gè)分錄給他看，其他的就不要給對(duì)方看。

yang 追問

2021-09-01 16:32

好的 也可以借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，然后掛這個(gè)員工的往來來沖紅是嗎

郭老師 解答

2021-09-01 16:36

你好
是的，可以這么做的。