炙熱的鋼筆 追問

2021-09-01 09:03

沒錯(cuò)啊，發(fā)生額是這些

炙熱的鋼筆 追問

2021-09-01 09:04

差累計(jì)折舊的那個(gè)數(shù)，可我看不出來我哪里填錯(cuò)了

曉楓老師 解答

2021-09-01 09:09

能截圖看一下你固定資產(chǎn)的原值嗎？科目余額表里的

炙熱的鋼筆 追問

2021-09-01 09:12

這是科目余額表的

炙熱的鋼筆 追問

2021-09-01 09:14

電腦打印機(jī)都是上個(gè)月剛買的，這個(gè)月剛提折舊

曉楓老師 解答

2021-09-01 09:14

你是否累計(jì)折舊沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)里面了？

曉楓老師 解答

2021-09-01 09:15

你看一下你具體的折舊最終是結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去了？

炙熱的鋼筆 追問

2021-09-01 09:19

計(jì)提到管理費(fèi)用里面就沒結(jié)轉(zhuǎn)

炙熱的鋼筆 追問

2021-09-01 09:20

貸方還有余額呢

炙熱的鋼筆 追問

2021-09-01 09:22

不是管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)里了嗎

曉楓老師 解答

2021-09-01 09:31

計(jì)提到管理費(fèi)用里，然后要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)最終結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的。你應(yīng)該是沒有結(jié)轉(zhuǎn)這一步。你看一下

炙熱的鋼筆 追問

2021-09-01 09:37

管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，累計(jì)折舊再結(jié)轉(zhuǎn)不是重復(fù)了嗎

炙熱的鋼筆 追問

2021-09-01 09:37

累計(jì)折舊不是損益類科目啊

曉楓老師 解答

2021-09-01 09:45

結(jié)轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用就可以，現(xiàn)在就是你看下這個(gè)金額的管理費(fèi)用有沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)里去

曉楓老師 解答

2021-09-01 09:46

看下你的結(jié)轉(zhuǎn)分錄有沒有錯(cuò)。單從你的截圖來看，固定資產(chǎn)原值沒有錯(cuò)，累計(jì)折舊也沒有錯(cuò)，應(yīng)該就是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候出錯(cuò)了