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森林老師

職稱： 中級會計師

2021-08-31 17:20

期末形成留抵稅額的情況，是無需做會計分錄的。

杜俊芝 追問

2021-08-31 17:25

那期初借方余額30多萬，這是啥意思??？

杜俊芝 追問

2021-08-31 17:25

是不是上月有分錄沒做

森林老師 解答

2021-08-31 17:27

就是之前的進(jìn)項稅多，到本期做留底了，以后還能抵扣銷項稅的。

杜俊芝 追問

2021-08-31 17:30

上個月還交的稅，沒有留抵稅額

森林老師 解答

2021-08-31 17:31

那只能查賬，去看一下怎么形成這個數(shù)據(jù)的

杜俊芝 追問

2021-08-31 17:35

我查的就是每個月的進(jìn)項稅額累計起來的，這個怎么消?。?/p>

森林老師 解答

2021-08-31 17:36

這個要看什么原因形成的，你的進(jìn)項要是對的，那你就應(yīng)該可以抵扣的，但你上月又交了稅，肯定還是有問題，再找找。

杜俊芝 追問

2021-08-31 17:36

月底要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢？可能是差分錄了

森林老師 解答

2021-08-31 17:38

你把這些都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅看行不行

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相關(guān)問題討論
期末形成留抵稅額的情況，是無需做會計分錄的。
2021-08-31 17:20:10
借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅額，這個轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底稅額
2020-04-13 20:00:59
你好，你平時的增值稅都是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的呢？
2023-12-05 14:08:18
有銷項進(jìn)項嗎，有的話可以月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，其他的就不用做。
2019-12-03 15:42:56
如果有留底稅額是不做賬的！交稅的時候才做！
2019-06-20 14:27:45
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