郭老師 解答

2021-08-31 16:18

當(dāng)時(shí)你的分錄是怎么做的？

Amy 追問(wèn)

2021-08-31 16:19

當(dāng)時(shí)的分錄是借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅，之前外賬做的比較亂，不知道后面的余額是怎么對(duì)上的，單筆發(fā)現(xiàn)這筆不對(duì)

Amy 追問(wèn)

2021-08-31 16:20

還有一筆是借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款，做重復(fù)了一筆，

郭老師 解答

2021-08-31 16:21

那你的銀行日記賬和你的對(duì)賬單核對(duì)一下，肯定是后面有業(yè)務(wù)不對(duì)。

Amy 追問(wèn)

2021-08-31 16:32

是做了其他應(yīng)付款-法人，那我可以借：預(yù)收賬款，貸：其他應(yīng)付款-法人嗎

郭老師 解答

2021-08-31 16:35

你好可以這么做的。

Amy 追問(wèn)

2021-08-31 16:37

老師，摘要需要寫補(bǔ)錄嗎，摘要需要寫什么嗎？

郭老師 解答

2021-08-31 16:39

調(diào)整某某賬務(wù)處理就可以了。

Amy 追問(wèn)

2021-08-31 17:11

老師，調(diào)整XX公司財(cái)務(wù)處理可以吧，

郭老師 解答

2021-08-31 17:32

你好是的，可以這么做的。