學(xué)堂用戶_ph796547 追問

2021-08-31 09:56

么增值稅要暫估么，分錄怎么做

軼塵老師 解答

2021-08-31 09:58

借：成本費(fèi)用  貸：應(yīng)付賬款-暫估
下個(gè)月發(fā)票來了 
借：成本費(fèi)用（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字）
借：  成本費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付賬款-XX公司

學(xué)堂用戶_ph796547 追問

2021-08-31 10:01

如果是我公司這個(gè)月銷售貨物，收貨方要下個(gè)月才開發(fā)票呢，分錄怎么做

軼塵老師 解答

2021-08-31 10:13

你銷售貨物  你開票 收貨方付款     

學(xué)堂用戶_ph796547 追問

2021-08-31 10:14

就不做銷售帳么

軼塵老師 解答

2021-08-31 10:26

你上面說的就不符合邏輯  銷售貨物開具銷售發(fā)票  收貨方不開票！