菲菲 追問(wèn)

2021-08-30 20:06

是的，工資，社保，公積金，還有年終獎(jiǎng)

菲菲 追問(wèn)

2021-08-30 20:06

老師還有個(gè)稅

佟老師 解答

2021-08-30 20:09

這個(gè)個(gè)稅社保都是已你們自己公司名義嗎？

菲菲 追問(wèn)

2021-08-30 20:11

是的購(gòu)買(mǎi)方是公司的名義。老師

菲菲 追問(wèn)

2021-08-30 20:42

怎么做分錄呀？老師

佟老師 解答

2021-08-30 20:47

借費(fèi)用
貸應(yīng)付職工薪酬-工資、社保
發(fā)放時(shí)
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)付款-社保
個(gè)稅
其他應(yīng)付款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)付款
貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款

菲菲 追問(wèn)

2021-08-30 20:54

老師，個(gè)稅不是這個(gè)科目“應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅”嗎？

佟老師 解答

2021-08-30 20:55

是的，我寫(xiě)的簡(jiǎn)寫(xiě)了，一級(jí)科目就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅

菲菲 追問(wèn)

2021-08-30 20:57

發(fā)放工資
借，應(yīng)付職工薪酬——工資
貸，其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款——個(gè)人社保
貸，其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款——公積金
貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸，銀行存款
對(duì)嗎？

菲菲 追問(wèn)

2021-08-30 20:59

上面發(fā)票是人力公司代扣代繳，也是走老師您發(fā)的這種分錄做嗎？

佟老師 解答

2021-08-30 21:24

你不是說(shuō)以你們公司名義嗎？

菲菲 追問(wèn)

2021-08-30 21:39

購(gòu)票人是“公司名義”
開(kāi)票人是人力公司

佟老師 解答

2021-08-30 21:45

我說(shuō)的是你個(gè)稅申報(bào)時(shí)用的哪個(gè)公司

佟老師 解答

2021-08-30 21:46

他們是給你代發(fā)工資，代繳社保，以人力公司名義嗎？

菲菲 追問(wèn)

2021-08-30 22:44

人力公司名義代扣代繳

菲菲 追問(wèn)

2021-08-30 22:44

代扣代繳后再給我司開(kāi)發(fā)票，就是前面給老師發(fā)的那兩張發(fā)票？

佟老師 解答

2021-08-31 07:15

那不對(duì)啊，他要以他們名義，你應(yīng)該是這發(fā)票內(nèi)容的，等于他們名義給你派人員 如果他們是按照你的公司名義申報(bào)可以可以開(kāi)具這個(gè)發(fā)票內(nèi)容