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老師，我們公司付給供應商15萬材料預付款，分錄借：預付賬款，貸：銀存。但次月因為談不妥這筆款又退回來了，這個分錄如何做？
芝
于2021-08-29 22:52 發(fā)布 ??1014次瀏覽
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小林老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2021-08-29 22:53
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老師，我們公司付給供應商15萬材料預付款，分錄借：預付賬款，貸：銀存。但次月因為談不妥這筆款又退回來了，這個分錄如何做？
答： 您好，借銀行存款，借預付款項-15
A公司借B公司的款，C公司是B公司的供應商，由A公司付給C公司預付材料款來抵賬，請問分錄怎么做
答： 你們有委托付款證明嗎，你要問哪個公司的賬務處理。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
請問老師，A公司借B公司的款，C公司是B公司的供應商，由A公司付給C公司預付材料款來抵賬，請問分錄怎么做？
答： A公司的分錄：借：銀行存款 貸：其他應付款——B公司 借：其他應付款——B公司 貸：銀行存款 B公司的分錄：借：其他應收款 ——A公司 貸：銀行存款 C公司的分錄：借：銀行存款 貸：預收賬款——A公司 B-C公司發(fā)生業(yè)務的時候 B公司：借：原材料、庫存商品等 貸：其他應收款——A公司 C公司：借：預收賬款——A公司 貸：主營業(yè)務收入
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預付材料款時，等到發(fā)票實際收到需要沖減預付款怎么做呢？發(fā)票到借：原材料 預付賬款/待抵扣 貸:應付賬款/xx供應商這樣對嗎？
還欠供應商貨款20000元，7月16日定一批原材料7000元，7月17匯款7000元，7月18日已收到貨（供應商要求這批貨一定要匯款才發(fā)貨）。我應該預付賬款還是應付賬款
老師，有家供應商我們前面還欠他7萬，今天我們直接轉賬付了今天的材料款1萬，今天的分錄怎么做，是借工程施工，貸銀存，還是借工程施工，貸應付賬款，然后再借應付賬款，貸銀存
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粵公網安備 44030502000945號
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