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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-23 21:20

房地產(chǎn)企業(yè),營改增后。1、假設A項目采用簡易增收,100萬(不含稅),5%,則應該繳納5萬;B項目采用一般計稅,100萬(不含稅),11%,銷項稅額11萬,但進項稅有20萬,則增值稅不用交嗎?    2、房地產(chǎn)企業(yè):計提的話,對應科目寫什么?因為只是預收款,還未轉收入,所以應該不是掛“稅金及附加”科目吧?

吳月柳 解答

2016-12-23 21:13

你好,附加稅是以實際繳納的增值稅為計稅依據(jù)的

吳月柳 解答

2016-12-24 09:49

1,簡易計稅的要先交,進項大于銷項部分留以后抵扣。2,預收款的不用計提稅金,

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相關問題討論
你好,是的 可以取得,但是第一年按60%抵扣,第二年按40%計算抵扣
2016-07-05 16:21:00
按照市場價格計算繳納增值稅
2018-06-28 16:17:34
按照正常的銷售對待繳納增值稅。
2018-07-12 18:09:27
按照市場價格計算繳納增值稅的
2018-06-25 11:17:22
你好,附加稅是以實際繳納的增值稅為計稅依據(jù)的
2016-12-23 21:13:29
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