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送心意

吳月柳

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-23 21:20

房地產(chǎn)企業(yè),營(yíng)改增后。1、假設(shè)A項(xiàng)目采用簡(jiǎn)易增收,100萬(wàn)(不含稅),5%,則應(yīng)該繳納5萬(wàn);B項(xiàng)目采用一般計(jì)稅,100萬(wàn)(不含稅),11%,銷(xiāo)項(xiàng)稅額11萬(wàn),但進(jìn)項(xiàng)稅有20萬(wàn),則增值稅不用交嗎?    2、房地產(chǎn)企業(yè):計(jì)提的話(huà),對(duì)應(yīng)科目寫(xiě)什么?因?yàn)橹皇穷A(yù)收款,還未轉(zhuǎn)收入,所以應(yīng)該不是掛“稅金及附加”科目吧?

吳月柳 解答

2016-12-23 21:13

你好,附加稅是以實(shí)際繳納的增值稅為計(jì)稅依據(jù)的

吳月柳 解答

2016-12-24 09:49

1,簡(jiǎn)易計(jì)稅的要先交,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)部分留以后抵扣。2,預(yù)收款的不用計(jì)提稅金,

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你好,是的 可以取得,但是第一年按60%抵扣,第二年按40%計(jì)算抵扣
2016-07-05 16:21:00
按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算繳納增值稅
2018-06-28 16:17:34
按照正常的銷(xiāo)售對(duì)待繳納增值稅。
2018-07-12 18:09:27
按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算繳納增值稅的
2018-06-25 11:17:22
你好,附加稅是以實(shí)際繳納的增值稅為計(jì)稅依據(jù)的
2016-12-23 21:13:29
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