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送心意

小萍老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-08-26 15:44

同學(xué)你好
商貿(mào)企業(yè)退稅問題,目前并沒有強制要求,可根據(jù)企業(yè)自身經(jīng)營情況,選擇退或者不退的

湯糖糖 追問

2021-08-26 15:51

如果不退,應(yīng)該怎么處理呢?

小萍老師 解答

2021-08-26 15:54

如果不退,就當(dāng)做是內(nèi)銷,按照正常開票收入以一般貨物銷售申報增值稅,銷售稅額-進項稅額=應(yīng)交稅額,

湯糖糖 追問

2021-08-26 15:56

就當(dāng)作內(nèi)銷,美金到的貨款是沒有關(guān)系的是嗎?

小萍老師 解答

2021-08-26 15:58

是的 ,和貨款沒關(guān)系啊,外匯咱們自己去銀行做結(jié)匯就行

湯糖糖 追問

2021-08-26 15:59

老師:美金到賬,結(jié)匯有差額會計分錄怎么做?

小萍老師 解答

2021-08-26 16:00

結(jié)匯差異計入“財務(wù)費用-匯兌損益”科目

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同學(xué)你好 商貿(mào)企業(yè)退稅問題,目前并沒有強制要求,可根據(jù)企業(yè)自身經(jīng)營情況,選擇退或者不退的
2021-08-26 15:44:20
您好 如果不是管理原因造成的是不需要轉(zhuǎn)出進項稅的
2021-09-27 17:12:12
你好,增值稅按月申報的話是以當(dāng)月銷項減當(dāng)月進項計算應(yīng)納稅額,如果本月沒有取得進項只能先按實際應(yīng)交稅額繳納增值稅,后期進項大于銷項了再不交或少交
2021-08-27 20:20:27
您好,我們把這個庫存做成發(fā)出商品,實物不在倉庫 借:發(fā)出商品 貸:庫存商品
2024-03-27 16:50:59
在你做匯算清繳前取得就行
2023-03-13 08:59:31
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