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送心意

田老師

職稱會(huì)計(jì)師

2016-12-23 16:31

那登陸金稅盤上報(bào)匯總就是在下月初做就好了是嗎?報(bào)稅的話就是報(bào)增值稅,要報(bào)企業(yè)所得稅嗎?如果要報(bào)的話請(qǐng)問下企業(yè)所得稅是怎么算的?具體怎么報(bào)?除了企業(yè)所得稅和增值稅,其他還要報(bào)什么稅種嗎?

田老師 解答

2016-12-23 16:12

 一、網(wǎng)上申報(bào)、繳稅
  1、通過“企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)”(以下簡(jiǎn)稱電子申報(bào)軟件)制作生成增值稅電子申報(bào)文件。
  2、在申報(bào)期內(nèi)通過網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)將申報(bào)資料電子數(shù)據(jù)傳遞到稅務(wù)機(jī)關(guān),同時(shí)在網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)內(nèi)完成表表之間勾稽關(guān)系和進(jìn)項(xiàng)的比對(duì)(在此環(huán)節(jié)不進(jìn)行銷項(xiàng)稅額的比對(duì))。
  納稅人提交的申報(bào)文件各項(xiàng)比對(duì)相符的,申報(bào)資料信息上報(bào)成功,納稅人按系統(tǒng)提示在網(wǎng)上通過ETS劃繳稅款。
  3、在網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)成功進(jìn)行增值稅申報(bào)的,納稅人應(yīng)通過網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)的報(bào)表查詢功能查詢打印相關(guān)增值稅申報(bào)報(bào)表。
  二、(上門)報(bào)稅
  納稅人在網(wǎng)上完成申報(bào)繳稅后,在申報(bào)期限內(nèi)到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理報(bào)稅、銷項(xiàng)、稅款的比對(duì)和IC卡的解鎖等業(yè)務(wù)。
  納稅人到稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)稅之前,在稅控機(jī)上將金稅卡中本月開具專用發(fā)票明細(xì)與統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)抄到本機(jī)稅控IC卡上。(即抄稅)
  1.報(bào)稅資料:
  (1)稅控IC卡
  (2)打印的本月銷項(xiàng)發(fā)票的匯總表與明細(xì)表。
  (3)當(dāng)月開出的所有記賬聯(lián)紙質(zhì)資料(采用“存根聯(lián)補(bǔ)錄報(bào)稅”的方式進(jìn)行抄稅的納稅人須提供)
  網(wǎng)上申報(bào)納稅人到稅務(wù)機(jī)關(guān)前臺(tái)只需辦理報(bào)稅和銷項(xiàng)的比對(duì),因此可不攜帶申報(bào)文件。同時(shí)納稅人應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)提供網(wǎng)上已完成申報(bào)并通過網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)打印的紙質(zhì)申報(bào)資料,在紙質(zhì)申報(bào)表的左上角有“國(guó)稅網(wǎng)上辦稅”的標(biāo)志。
  2.報(bào)稅及結(jié)果處理
  稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)版報(bào)稅子系統(tǒng)通過納稅人的IC卡采集納稅人防偽稅控開票系統(tǒng)的開票數(shù)據(jù)。經(jīng)審核一致的,存入報(bào)稅子系統(tǒng),報(bào)稅成功。
  報(bào)稅審核不一致或因金稅卡或硬盤損壞等原因報(bào)稅失敗的,視實(shí)際情況處理,必要時(shí)納稅人應(yīng)提供當(dāng)月開具的全部專用發(fā)票,通過存根聯(lián)補(bǔ)錄方式進(jìn)行報(bào)稅。
  三、(上門)銷項(xiàng)比對(duì)、稅額比對(duì)和IC卡解鎖
  完成報(bào)稅工作后,稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)納稅人申報(bào)銷項(xiàng)數(shù)據(jù)與IC卡報(bào)稅數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),同時(shí)根據(jù)“增值稅一般納稅人銷項(xiàng)比對(duì)”界面提示的納稅人“本期應(yīng)納稅款”、“本期已繳稅額”和“本期未繳稅額”數(shù)據(jù),人工校驗(yàn)納稅人的稅款入庫情況,并區(qū)分不同的情況在網(wǎng)絡(luò)版中采用不同的解鎖方式對(duì)納稅人IC卡進(jìn)行清零解鎖。
  四、申報(bào)資料報(bào)送
  網(wǎng)上辦稅方式的一般納稅人當(dāng)期的申報(bào)資料應(yīng)在報(bào)稅時(shí)一并報(bào)送。
  申報(bào)資料如下:
  1、通過網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)打印的《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》和《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)(表二)(表三)(表四)(表五)(表六)》
  2、《資產(chǎn)負(fù)債表》和《損益表》復(fù)印件
  3、《成品油購(gòu)銷存情況明細(xì)表》(發(fā)生成品油零售業(yè)務(wù)的納稅人填報(bào))
  4、退稅部門確認(rèn)的上期《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報(bào)匯總表》和《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物增值稅納稅申報(bào)補(bǔ)充資料(適用于一般納稅人)》(實(shí)行免、抵、退稅的生產(chǎn)企業(yè)須報(bào)送)
  5、當(dāng)月抵扣聯(lián)《認(rèn)證結(jié)果通知書》
  6、《機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票清單》(機(jī)動(dòng)車經(jīng)銷企業(yè)及有零售業(yè)務(wù)的機(jī)動(dòng)車生產(chǎn)企業(yè)報(bào)送)
  7、《機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表》(機(jī)動(dòng)車經(jīng)銷企業(yè)及有零售業(yè)務(wù)的機(jī)動(dòng)車生產(chǎn)企業(yè)報(bào)送)
  五、注意事項(xiàng)
  1.在申報(bào)期內(nèi)由于特殊原因不能按時(shí)完成增值稅申報(bào)的,納稅人必須先到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行防偽稅控開票系統(tǒng)開票數(shù)據(jù)的報(bào)稅,確保在規(guī)定期限內(nèi)完成開票信息的采集,但暫不進(jìn)行IC卡的清卡解鎖。
  2.納稅人未完成申報(bào)、繳稅、報(bào)稅、銷項(xiàng)比對(duì)、表稅比對(duì)時(shí),IC卡不能清卡解鎖,納稅人則無法進(jìn)行購(gòu)領(lǐng)、開具增值稅專用發(fā)票等操作。
  3.如納稅人報(bào)送的申報(bào)文件出現(xiàn)比對(duì)不符的情況,網(wǎng)上不接收申報(bào)。納稅人應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)顯示的《電子申報(bào)數(shù)據(jù)檢查結(jié)果通知書》,檢查錯(cuò)誤原因,如屬于申報(bào)表有關(guān)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,可在企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)中修改數(shù)據(jù)后重新生成申報(bào)文件提交申報(bào)。經(jīng)修改后提交仍不能通過申報(bào)的,納稅人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行上門申報(bào)。
  4.個(gè)人所得稅的全員申報(bào)和個(gè)稅稅表是兩種表格。
  5.請(qǐng)攜帶稅務(wù)登記證副本,到國(guó)稅辦稅報(bào)務(wù)廳領(lǐng)申請(qǐng)領(lǐng)購(gòu)發(fā)票審批表,稅務(wù)人員受理后,會(huì)交一份票種核定表你填,即填你所需什么樣的發(fā)票,如增值稅專用發(fā)票等。

田老師 解答

2016-12-23 16:38

登陸金稅盤上報(bào)匯總就是在下月初做就好了是。要報(bào)企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅是收入減成本減費(fèi)用。企業(yè)所得稅和增值稅,
每月不僅要申報(bào)國(guó)稅相關(guān)稅費(fèi)還要申報(bào)地稅相關(guān)稅費(fèi);
國(guó)稅包括的增值稅,地稅包括所得稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、印花稅、個(gè)人所得稅以及水利建設(shè)專項(xiàng)基金等稅費(fèi)。

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 一、網(wǎng)上申報(bào)、繳稅   1、通過“企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)”(以下簡(jiǎn)稱電子申報(bào)軟件)制作生成增值稅電子申報(bào)文件。   2、在申報(bào)期內(nèi)通過網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)將申報(bào)資料電子數(shù)據(jù)傳遞到稅務(wù)機(jī)關(guān),同時(shí)在網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)內(nèi)完成表表之間勾稽關(guān)系和進(jìn)項(xiàng)的比對(duì)(在此環(huán)節(jié)不進(jìn)行銷項(xiàng)稅額的比對(duì))。   納稅人提交的申報(bào)文件各項(xiàng)比對(duì)相符的,申報(bào)資料信息上報(bào)成功,納稅人按系統(tǒng)提示在網(wǎng)上通過ETS劃繳稅款。   3、在網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)成功進(jìn)行增值稅申報(bào)的,納稅人應(yīng)通過網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)的報(bào)表查詢功能查詢打印相關(guān)增值稅申報(bào)報(bào)表。   二、(上門)報(bào)稅   納稅人在網(wǎng)上完成申報(bào)繳稅后,在申報(bào)期限內(nèi)到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理報(bào)稅、銷項(xiàng)、稅款的比對(duì)和IC卡的解鎖等業(yè)務(wù)。   納稅人到稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)稅之前,在稅控機(jī)上將金稅卡中本月開具專用發(fā)票明細(xì)與統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)抄到本機(jī)稅控IC卡上。(即抄稅)   1.報(bào)稅資料:  ?。?)稅控IC卡  ?。?)打印的本月銷項(xiàng)發(fā)票的匯總表與明細(xì)表。  ?。?)當(dāng)月開出的所有記賬聯(lián)紙質(zhì)資料(采用“存根聯(lián)補(bǔ)錄報(bào)稅”的方式進(jìn)行抄稅的納稅人須提供)   網(wǎng)上申報(bào)納稅人到稅務(wù)機(jī)關(guān)前臺(tái)只需辦理報(bào)稅和銷項(xiàng)的比對(duì),因此可不攜帶申報(bào)文件。同時(shí)納稅人應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)提供網(wǎng)上已完成申報(bào)并通過網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)打印的紙質(zhì)申報(bào)資料,在紙質(zhì)申報(bào)表的左上角有“國(guó)稅網(wǎng)上辦稅”的標(biāo)志。   2.報(bào)稅及結(jié)果處理   稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)版報(bào)稅子系統(tǒng)通過納稅人的IC卡采集納稅人防偽稅控開票系統(tǒng)的開票數(shù)據(jù)。經(jīng)審核一致的,存入報(bào)稅子系統(tǒng),報(bào)稅成功。   報(bào)稅審核不一致或因金稅卡或硬盤損壞等原因報(bào)稅失敗的,視實(shí)際情況處理,必要時(shí)納稅人應(yīng)提供當(dāng)月開具的全部專用發(fā)票,通過存根聯(lián)補(bǔ)錄方式進(jìn)行報(bào)稅。   三、(上門)銷項(xiàng)比對(duì)、稅額比對(duì)和IC卡解鎖   完成報(bào)稅工作后,稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)納稅人申報(bào)銷項(xiàng)數(shù)據(jù)與IC卡報(bào)稅數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),同時(shí)根據(jù)“增值稅一般納稅人銷項(xiàng)比對(duì)”界面提示的納稅人“本期應(yīng)納稅款”、“本期已繳稅額”和“本期未繳稅額”數(shù)據(jù),人工校驗(yàn)納稅人的稅款入庫情況,并區(qū)分不同的情況在網(wǎng)絡(luò)版中采用不同的解鎖方式對(duì)納稅人IC卡進(jìn)行清零解鎖。   四、申報(bào)資料報(bào)送   網(wǎng)上辦稅方式的一般納稅人當(dāng)期的申報(bào)資料應(yīng)在報(bào)稅時(shí)一并報(bào)送。   申報(bào)資料如下:   1、通過網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)打印的《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》和《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)(表二)(表三)(表四)(表五)(表六)》   2、《資產(chǎn)負(fù)債表》和《損益表》復(fù)印件   3、《成品油購(gòu)銷存情況明細(xì)表》(發(fā)生成品油零售業(yè)務(wù)的納稅人填報(bào))   4、退稅部門確認(rèn)的上期《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報(bào)匯總表》和《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物增值稅納稅申報(bào)補(bǔ)充資料(適用于一般納稅人)》(實(shí)行免、抵、退稅的生產(chǎn)企業(yè)須報(bào)送)   5、當(dāng)月抵扣聯(lián)《認(rèn)證結(jié)果通知書》   6、《機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票清單》(機(jī)動(dòng)車經(jīng)銷企業(yè)及有零售業(yè)務(wù)的機(jī)動(dòng)車生產(chǎn)企業(yè)報(bào)送)   7、《機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表》(機(jī)動(dòng)車經(jīng)銷企業(yè)及有零售業(yè)務(wù)的機(jī)動(dòng)車生產(chǎn)企業(yè)報(bào)送)   五、注意事項(xiàng)   1.在申報(bào)期內(nèi)由于特殊原因不能按時(shí)完成增值稅申報(bào)的,納稅人必須先到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行防偽稅控開票系統(tǒng)開票數(shù)據(jù)的報(bào)稅,確保在規(guī)定期限內(nèi)完成開票信息的采集,但暫不進(jìn)行IC卡的清卡解鎖。   2.納稅人未完成申報(bào)、繳稅、報(bào)稅、銷項(xiàng)比對(duì)、表稅比對(duì)時(shí),IC卡不能清卡解鎖,納稅人則無法進(jìn)行購(gòu)領(lǐng)、開具增值稅專用發(fā)票等操作。   3.如納稅人報(bào)送的申報(bào)文件出現(xiàn)比對(duì)不符的情況,網(wǎng)上不接收申報(bào)。納稅人應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)顯示的《電子申報(bào)數(shù)據(jù)檢查結(jié)果通知書》,檢查錯(cuò)誤原因,如屬于申報(bào)表有關(guān)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,可在企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)中修改數(shù)據(jù)后重新生成申報(bào)文件提交申報(bào)。經(jīng)修改后提交仍不能通過申報(bào)的,納稅人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行上門申報(bào)。   4.個(gè)人所得稅的全員申報(bào)和個(gè)稅稅表是兩種表格。   5.請(qǐng)攜帶稅務(wù)登記證副本,到國(guó)稅辦稅報(bào)務(wù)廳領(lǐng)申請(qǐng)領(lǐng)購(gòu)發(fā)票審批表,稅務(wù)人員受理后,會(huì)交一份票種核定表你填,即填你所需什么樣的發(fā)票,如增值稅專用發(fā)票等。
2016-12-23 16:12:58
您好!可以網(wǎng)上認(rèn)證?,F(xiàn)在有的都不用認(rèn)證了,直接勾選。
2016-12-15 17:08:49
您好,這個(gè)沒有指定的,您可以視情況而定了。
2017-01-21 21:31:36
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證完,發(fā)票留著做帳啊。銷售發(fā)票,記賬聯(lián)也是自己留著做帳啊
2016-06-02 20:31:54
是在你省的增值稅發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)上勾選
2019-07-09 12:30:26
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