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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2021-08-25 15:36

你好同學(xué)匯算的報表,你首先是選你需要的表,然后再將賬本上的明細(xì)填上去它會自動計算的,你記得一個點,就是賬栽金額與稅務(wù)金額一樣就可以不用調(diào)了

修身養(yǎng)性 追問

2021-08-25 15:54

老師主要是這三個表,比如附表一,貨幣資金,計稅基礎(chǔ)和變現(xiàn),是指貨幣資金嗎?是不是一樣的這三個數(shù)據(jù)

何江何老師 解答

2021-08-25 15:58

你好同學(xué),是的同學(xué)沒錯的就是這三個

修身養(yǎng)性 追問

2021-08-25 16:00

關(guān)鍵是不會填呀,計稅基礎(chǔ)看的什么?還有變現(xiàn)是指什么變現(xiàn)?貨幣資金變現(xiàn)嗎?

何江何老師 解答

2021-08-25 16:01

你好同學(xué)如果是一般公司計稅基礎(chǔ)就填與公司現(xiàn)在一樣的金額就好了

修身養(yǎng)性 追問

2021-08-25 16:03

這樣嗎?老師,那變現(xiàn)那里呢

何江何老師 解答

2021-08-25 16:06

這個可以不用填的同學(xué)前兩個一樣就好

修身養(yǎng)性 追問

2021-08-25 16:22

老師,變現(xiàn)這里不用填,那資產(chǎn)處置這里呢?負(fù)債清嘗損益這兩列呢

何江何老師 解答

2021-08-25 16:27

你好同學(xué)你這個是正常的處理?如果是你處理了就3里填你銷售的金額,這樣4也就是正常的不需要納稅調(diào)整了,我以為你沒有出售

修身養(yǎng)性 追問

2021-08-25 16:29

是打算注銷這個公司,但是不符合簡易注銷,要提供所得稅清算報表,你說的出售是打算賣出的多少錢?

何江何老師 解答

2021-08-25 16:40

你好同學(xué)建議你們出售金額越少越好,比如銷售給自己人,這樣稅也低,

修身養(yǎng)性 追問

2021-08-25 16:52

哦哦,這個變現(xiàn)這里每一行都要填嗎,如果出售的話?我們好像是沒有出售的

何江何老師 解答

2021-08-25 17:01

你好同學(xué)出售要填你們沒出售就不填

修身養(yǎng)性 追問

2021-08-25 17:08

稅務(wù)喊提供的企業(yè)所得稅年報是2020年度還是2021?我是今年6月咨詢的,忘記問這個了,要準(zhǔn)備這些才能到大廳發(fā)起注銷

修身養(yǎng)性 追問

2021-08-25 17:09

沒有出售價格這里不填,第四列呢,都是負(fù)數(shù)嗎?

何江何老師 解答

2021-08-25 17:10

你好同學(xué)建議你盡快。
沒有出售價不填

修身養(yǎng)性 追問

2021-08-25 17:13

最后這一整列都是沒有數(shù)據(jù)的

修身養(yǎng)性 追問

2021-08-25 17:14

剩余財產(chǎn)這個表,職工工資賬面有應(yīng)付貸方500,累計為分配利潤也有數(shù)據(jù)是不是就直接填這兩列,其余沒有數(shù)據(jù)就不填

何江何老師 解答

2021-08-25 17:18

你好同學(xué)你沒有出售當(dāng)然沒有4了

修身養(yǎng)性 追問

2021-08-25 17:19

老師我發(fā)的看下財產(chǎn)剩余這個問題,其他的應(yīng)該沒有了

修身養(yǎng)性 追問

2021-08-25 17:20

還有上面我問的年度企業(yè)所得稅申報表那個,我說的日期是哪一年?

何江何老師 解答

2021-08-25 17:22

你好同學(xué),你提供的報表年報應(yīng)該是去年的
你好同學(xué),職工工資賬面有應(yīng)付貸方500,累計為分配利潤也有數(shù)據(jù)是不是就直接填這兩列,其余沒有數(shù)據(jù)就不填--這個是對的同學(xué),因為題目不方便看,顯示要拉一下才看到

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同學(xué)您好,這有專門的課程的,您可以關(guān)鍵字搜索一下
2021-12-11 21:14:45
同學(xué)你好 備案嗎? 增值稅 1.登錄電子稅務(wù)局——免登錄功能——稅務(wù)注銷預(yù)檢 2.可直接查看《稅務(wù)事項通知書》或下載至本地保存。 所得稅: 1.【電子稅務(wù)局】——【我要辦稅】—— 【綜合信息報告】—— 【狀態(tài)信息報告】—— 【企業(yè)所得稅清算報備】 2.進(jìn)入辦理界面,填寫《企業(yè)所得稅清算事項備案表》。點擊下一步,進(jìn)入“預(yù)覽提交”界面。 3.再次確認(rèn)填寫信息,可選擇暫存信息,也可返回上一步修改,信息確認(rèn)無誤可點擊“下一步”。完成聲明后可提交。 4.成功提交企業(yè)所得稅清算報備申請。 5.如果您想取消清算報備,也可直接在電子稅務(wù)局完成。辦理路徑為【綜合信息報告】——【狀態(tài)信息報告】——【企業(yè)所得稅清算報備】,點擊下方“作廢”按鈕即可。 但前提是未完成企業(yè)所得稅清算申報和當(dāng)年度企業(yè)所得稅年度申報。
2020-10-14 12:01:54
 1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)在辦理注銷登記前,就其清算所得向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報并依法繳納企業(yè)所得稅。   (1)企業(yè)清算的所得稅處理,是指企業(yè)在不再持續(xù)經(jīng)營,發(fā)生結(jié)束自身業(yè)務(wù)、處置資產(chǎn)、償還債務(wù)以及向所有者分配剩余財產(chǎn)等經(jīng)濟(jì)行為時,對清算所得、清算所得稅、股息分配等事項的處理。   (2)下列企業(yè)應(yīng)進(jìn)行清算的所得稅處理:  ?、侔础豆痉ā贰ⅰ镀髽I(yè)破產(chǎn)法》等規(guī)定需要進(jìn)行清算的企業(yè);  ?、谄髽I(yè)重組中需要按清算處理的企業(yè)。   上述企業(yè)重組中需要按清算處理的企業(yè)是指,發(fā)生《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)重組業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理若干問題的通知》(財稅〔2009〕59號)第四條第(一)項規(guī)定的由法人轉(zhuǎn)變?yōu)閭€人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)等非法人組織,或?qū)⒌怯涀缘剞D(zhuǎn)移至中華人民共和國境外(包括港澳臺地區(qū)),第(四)項規(guī)定的合并以及第(五)項規(guī)定的分立,被分立企業(yè)不再繼續(xù)存在的,應(yīng)按照《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)清算業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理若干問題的通知》(財稅〔2009〕60號)規(guī)定進(jìn)行清算。  ?。?)企業(yè)發(fā)生符合相關(guān)規(guī)定的特殊性稅務(wù)處理規(guī)定的合并、分立,無需進(jìn)行清算。   2.進(jìn)入清算期的企業(yè)應(yīng)對清算事項,報主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案。   3.納稅人有解散、撤銷、破產(chǎn)情形的,在清算前應(yīng)當(dāng)向其主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報告;未結(jié)清稅款的,由其主管稅務(wù)機(jī)關(guān)參加清算。
2020-05-27 07:36:50
?你好;? 你們一般企業(yè) 是通過基金會捐贈的; 是符合 公益性捐贈 ; 按12%稅前扣除; 超過部分次年可以? 扣除的??
2022-11-22 16:09:35
同學(xué)你好 這個需要的哦
2021-11-24 15:28:16
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