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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-08-24 11:22

他這個分錄不對,個人負擔的應(yīng)該在應(yīng)付職工薪酬里面是沒有錯的,但是它計提的數(shù)應(yīng)該都在工資里面,借管理費用,工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資。

郭老師 解答

2021-08-24 11:22

計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔的)
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔的)
貸銀行存款

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