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友好的白貓
于2021-08-23 20:26 發(fā)布 ??740次瀏覽
星河老師
職稱: 中級會計師,稅務師,CMA
2021-08-23 20:28
你說你好,這個要看你在確認收入的時候計提了多少的增值稅銷項稅額。
友好的白貓 追問
2021-08-24 13:50
老師我可以通過科目余額表的那個科目看嗎
星河老師 解答
2021-08-24 13:53
同學,可以的,你通過應交稅費 應交增值稅 銷項稅額
2021-08-24 13:55
就看貸方余額嗎,就可以直接做季度減免的增值稅金額了、可以不用計算機計算了
2021-08-24 14:02
是這樣子嗎老師
2021-08-24 14:15
同學對的,看貸方余額。貸方的余額轉為季度減免的增值稅金額。
2021-08-24 14:17
這樣,那就一般不用計算器再算咯
2021-08-24 14:21
謝謝老師
2021-08-24 14:56
同學,你好,這個不需要計算器再計算的哦。
不客氣,請評分五分,祝生活愉快
2021-08-24 14:59
那老師我看數據的時候要選季度看增值稅的日期嗎
比如4-6季度的
2021-08-24 15:00
到時候就做一個季度選一個季度的7-9
2021-08-24 15:03
同學這個是需要的。選擇你要申報的季度,按季度金額來結轉。
2021-08-24 15:04
同學比如 你現(xiàn)在是做7-9月的,你就選擇7-9的月份導出來發(fā)生額。
2021-08-24 15:09
比如說做到9月了就把所有的分錄憑證做好錄好、然后就選日期看貸方余額再做一筆減免增值稅、然后再結轉損益對吧、如果有企業(yè)所得稅再做企業(yè)所得稅
2021-08-24 15:11
同學你好,是的。先說增值稅。如果到了9月末,所有的分錄憑證做好錄好,選日期,看貸方的余額,做一筆借 應交稅費-應交增值稅(稅額減免) --這個金額看銷項的金額 貸 營業(yè)外收入然后再結轉損益。
2021-08-24 15:19
老師謝謝您解釋得很明白,
2021-08-24 16:39
不客氣,你也理解得很棒,請評分五分,持續(xù)關注學習,祝生活愉快。
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現(xiàn)在增值稅未超30萬免增值稅,印花稅不減免嗎?增值稅未超30萬免增值稅,附加稅不需要計提,不做分錄吧e
答: 印花稅不免 附加稅不用計提,不用做分錄
享受增值稅減免 這個分錄摘要分錄怎么做。增值稅免了 用不用再做個計提附加稅 附加稅減免
答: 你好,摘要增值稅減免轉收益 增值稅免了 不用做附加稅計提和減免
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請問一下實務中我要計提一季度減免增值稅的時候、我是看那個數據直接做增值稅分錄的減免金額嗎
答: 你說你好,這個要看你在確認收入的時候計提了多少的增值稅銷項稅額。
你好老師,如果增值稅免減,做免減增值稅分錄,那么免減附加稅分錄還做嗎
討論
小規(guī)模減免增值稅,還需要寫減免增值稅的分錄嗎
老師,稅控盤減免稅480元,減免之后要交增值稅227,一般納稅人,本月計提增值稅怎么做分錄
老師好,增值稅30萬免增值稅,100—300減免企業(yè)所得稅,減免的金額做會計分錄嗎?
請問一下招用重點群體減免增值稅的分錄怎么做
星河老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
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2021-08-24 13:50
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2021-08-24 13:53
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2021-08-24 13:55
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2021-08-24 14:56
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2021-08-24 14:56
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2021-08-24 14:59
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2021-08-24 14:59
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2021-08-24 15:00
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2021-08-24 15:04
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2021-08-24 15:19
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2021-08-24 16:39