友好的白貓 追問(wèn)

2021-08-24 13:50

老師我可以通過(guò)科目余額表的那個(gè)科目看嗎

星河老師 解答

2021-08-24 13:53

同學(xué)，
可以的，
你通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額

友好的白貓 追問(wèn)

2021-08-24 13:55

就看貸方余額嗎，就可以直接做季度減免的增值稅金額了、可以不用計(jì)算機(jī)計(jì)算了

友好的白貓 追問(wèn)

2021-08-24 14:02

是這樣子嗎老師

星河老師 解答

2021-08-24 14:15

同學(xué)
對(duì)的，看貸方余額。
貸方的余額轉(zhuǎn)為季度減免的增值稅金額。

友好的白貓 追問(wèn)

2021-08-24 14:17

這樣，那就一般不用計(jì)算器再算咯

友好的白貓 追問(wèn)

2021-08-24 14:21

謝謝老師

星河老師 解答

2021-08-24 14:56

同學(xué)，你好，這個(gè)不需要計(jì)算器再計(jì)算的哦。

星河老師 解答

2021-08-24 14:56

不客氣，請(qǐng)?jiān)u分五分，祝生活愉快

友好的白貓 追問(wèn)

2021-08-24 14:59

那老師我看數(shù)據(jù)的時(shí)候要選季度看增值稅的日期嗎

友好的白貓 追問(wèn)

2021-08-24 14:59

比如4-6季度的

友好的白貓 追問(wèn)

2021-08-24 15:00

到時(shí)候就做一個(gè)季度選一個(gè)季度的7-9

星河老師 解答

2021-08-24 15:03

同學(xué)
這個(gè)是需要的。選擇你要申報(bào)的季度，按季度金額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)。

星河老師 解答

2021-08-24 15:04

同學(xué)
比如 你現(xiàn)在是做7-9月的，你就選擇7-9的月份導(dǎo)出來(lái)發(fā)生額。

友好的白貓 追問(wèn)

2021-08-24 15:09

比如說(shuō)做到9月了就把所有的分錄憑證做好錄好、然后就選日期看貸方余額再做一筆減免增值稅、然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益對(duì)吧、如果有企業(yè)所得稅再做企業(yè)所得稅

星河老師 解答

2021-08-24 15:11

同學(xué)
你好，
是的。先說(shuō)增值稅。如果到了9月末，所有的分錄憑證做好錄好，選日期，看貸方的余額，做一筆
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（稅額減免）  --這個(gè)金額看銷項(xiàng)的金額
    貸  營(yíng)業(yè)外收入


然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益。

友好的白貓 追問(wèn)

2021-08-24 15:19

老師謝謝您解釋得很明白，

星河老師 解答

2021-08-24 16:39

不客氣，你也理解得很棒，請(qǐng)?jiān)u分五分，持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)，祝生活愉快。