友好的白貓 追問

2021-08-24 13:50

老師我可以通過科目余額表的那個科目看嗎

星河老師 解答

2021-08-24 13:53

同學，
可以的，
你通過應交稅費 應交增值稅 銷項稅額

友好的白貓 追問

2021-08-24 13:55

就看貸方余額嗎，就可以直接做季度減免的增值稅金額了、可以不用計算機計算了

友好的白貓 追問

2021-08-24 14:02

是這樣子嗎老師

星河老師 解答

2021-08-24 14:15

同學
對的，看貸方余額。
貸方的余額轉為季度減免的增值稅金額。

友好的白貓 追問

2021-08-24 14:17

這樣，那就一般不用計算器再算咯

友好的白貓 追問

2021-08-24 14:21

謝謝老師

星河老師 解答

2021-08-24 14:56

同學，你好，這個不需要計算器再計算的哦。

星河老師 解答

2021-08-24 14:56

不客氣，請評分五分，祝生活愉快

友好的白貓 追問

2021-08-24 14:59

那老師我看數據的時候要選季度看增值稅的日期嗎

友好的白貓 追問

2021-08-24 14:59

比如4-6季度的

友好的白貓 追問

2021-08-24 15:00

到時候就做一個季度選一個季度的7-9

星河老師 解答

2021-08-24 15:03

同學
這個是需要的。選擇你要申報的季度，按季度金額來結轉。

星河老師 解答

2021-08-24 15:04

同學
比如 你現(xiàn)在是做7-9月的，你就選擇7-9的月份導出來發(fā)生額。

友好的白貓 追問

2021-08-24 15:09

比如說做到9月了就把所有的分錄憑證做好錄好、然后就選日期看貸方余額再做一筆減免增值稅、然后再結轉損益對吧、如果有企業(yè)所得稅再做企業(yè)所得稅

星河老師 解答

2021-08-24 15:11

同學
你好，
是的。先說增值稅。如果到了9月末，所有的分錄憑證做好錄好，選日期，看貸方的余額，做一筆
借 應交稅費-應交增值稅（稅額減免）  --這個金額看銷項的金額
    貸  營業(yè)外收入


然后再結轉損益。

友好的白貓 追問

2021-08-24 15:19

老師謝謝您解釋得很明白，

星河老師 解答

2021-08-24 16:39

不客氣，你也理解得很棒，請評分五分，持續(xù)關注學習，祝生活愉快。