姍姍 追問

2021-08-21 11:15

本年累計凈利潤

郭老師 解答

2021-08-21 11:18

你好，是你是通過資產負債表未分配利潤期末減期初這么算的嗎？

郭老師 解答

2021-08-21 11:18

你有沒有調整過一千年的損益調整？

姍姍 追問

2021-08-21 11:18

是按這樣子算的

姍姍 追問

2021-08-21 11:19

沒有，上個月是平的

郭老師 解答

2021-08-21 11:20

看下你的損益類科目還有余額嗎？

郭老師 解答

2021-08-21 11:20

有紅沖損益類科目業(yè)務嗎？

姍姍 追問

2021-08-21 11:24

損益類沒有余額了

郭老師 解答

2021-08-21 11:24

截圖你的科目余額表，還有資產負債表，利潤表看一下。

姍姍 追問

2021-08-21 11:32

麻煩老師看一下

郭老師 解答

2021-08-21 11:33

沒有看到你的圖片的

姍姍 追問

2021-08-21 11:34

是這樣子的，麻煩你看一下

郭老師 解答

2021-08-21 11:34

科目余額表，那還有你的資產負債表。

姍姍 追問

2021-08-21 11:35

資產負債表，我看一下

郭老師 解答

2021-08-21 11:38

這個報表不對，你看下期末左右不平。

郭老師 解答

2021-08-21 11:39

資產負債表不平的
還有差額

姍姍 追問

2021-08-21 11:40

就是對不上呀

姍姍 追問

2021-08-21 11:41

我按利潤表的累計凈利潤輸入就不對

郭老師 解答

2021-08-21 11:44

科目余額表能截圖看一下嗎？你這樣的話，我給你找不出原因來。

姍姍 追問

2021-08-21 11:48

老師，這是科目余額表

郭老師 解答

2021-08-21 11:59

未分配利潤修改下
51133.12加53900.4
是這個的

姍姍 追問

2021-08-21 12:13

利潤表那邊對不上

郭老師 解答

2021-08-21 12:28

你這個銷售費用是哪里來的？

郭老師 解答

2021-08-21 13:09

你確定下這個是一個系統(tǒng)出來的報表嗎
科目都不一樣
最后一個不是企業(yè)準則的

姍姍 追問

2021-08-21 13:38

不是一個系統(tǒng)的，合作社的沒有報表的，我把科目余額表打出來，放到模板里面去的

姍姍 追問

2021-08-21 13:39

1-6月份的都平了，就是7月份的利潤表不平，不知道要怎樣調整了

郭老師 解答

2021-08-21 14:15

你給的第一個利潤表是一個月的還是一個季度的？