啥 追問

2021-08-20 15:43

有個(gè)招待的住宿費(fèi)

啥 追問

2021-08-20 15:43

開了專票

鄒老師 解答

2021-08-20 15:45

你好
借：管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

啥 追問

2021-08-20 15:53

那報(bào)稅時(shí)，應(yīng)該是銷-進(jìn)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？？

鄒老師 解答

2021-08-20 15:54

你好，你是需要計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額嗎？  

啥 追問

2021-08-20 16:04

對，是的呢

鄒老師 解答

2021-08-20 16:07

你好，增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—（進(jìn)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

啥 追問

2021-08-20 16:08

那這進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在填增值稅表的時(shí)候還要填在某一行嗎？

啥 追問

2021-08-20 16:09

就是報(bào)稅填表那一個(gè)環(huán)節(jié)

鄒老師 解答

2021-08-20 16:09

你好，需要填寫在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次 

啥 追問

2021-08-20 16:15

那還有一個(gè)高鐵費(fèi)自己計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)，要填在哪里啊

鄒老師 解答

2021-08-20 16:16

你好，你是指在附表二哪個(gè)地方填寫嗎？