嘻嘻 追問

2021-08-19 11:01

做哪些分錄，怎么做

meizi老師 解答

2021-08-19 11:15

你好 ；      要看你繳納了 什么稅費    

嘻嘻 追問

2021-08-19 11:24

這是收到異地預(yù)繳的完稅證明

meizi老師 解答

2021-08-19 11:30

 你好    借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 - 城建稅-教育費附加- 地方教育費附加貸銀行存款   

嘻嘻 追問

2021-08-19 11:47

還有企業(yè)所得稅，請問要計提？

meizi老師 解答

2021-08-19 11:54

 你好 所得稅繳納了 可以計提的 根據(jù)你繳納金額計提   

嘻嘻 追問

2021-08-19 12:39

增值稅及附加稅也計提？這個預(yù)繳稅款是異地預(yù)繳的，不是注冊地，應(yīng)該不是貸銀行存款？

meizi老師 解答

2021-08-19 12:50

你好 ；   是的。   預(yù)繳的 不用計提。 把所得稅先計提下即可  

嘻嘻 追問

2021-08-19 12:54

我的意思是，是他們異地開設(shè)的銀行存款交的，不是我們這邊開的銀行賬戶交的

嘻嘻 追問

2021-08-19 12:55

是不是就不用做賬？

meizi老師 解答

2021-08-19 12:56

 你好 異地開設(shè)的。 這個錢不是你公司支付的錢嗎？這個他們是誰？  

嘻嘻 追問

2021-08-19 12:58

異地有會計，他們自己做賬，

meizi老師 解答

2021-08-19 13:00

 你好 那也是公司的錢的；  你們總部這邊  也應(yīng)該做繳納分錄的 

嘻嘻 追問

2021-08-19 13:02

我們這個再做不就重復(fù)了？

meizi老師 解答

2021-08-19 13:04

 你好 你們總部應(yīng)該是項目那邊是分開的； 他們的項目是單獨做 項目工地的。 你們自己是做總賬務(wù)處理 對外的；  

嘻嘻 追問

2021-08-19 13:09

對，只是稅由我們申報，他們預(yù)繳

meizi老師 解答

2021-08-19 13:11

  那你們也得做賬的； 他們的錢實際是你們總部去  支付備用金給他們的。 你掛了 其他應(yīng)收款。 現(xiàn)在就沖其他應(yīng)收款體現(xiàn)業(yè)務(wù)即可