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淚,醉憶
于2021-08-18 17:56 發(fā)布 ??1340次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2021-08-18 17:57
同學(xué)你好繳稅多少呢
淚,醉憶 追問
2021-08-18 18:04
現(xiàn)在就是不知道繳稅多少才難算,而且購買的套裝軟件稅率多少,能抵扣多少稅也不知道
樸老師 解答
2021-08-18 18:08
軟件的稅率是13%的哦
2021-08-18 18:12
那抵扣也是全額抵扣13%嗎?相當(dāng)于我采購120萬的軟件成本能直接抵扣150萬增值稅中的120萬成本稅?
2021-08-18 18:19
120萬中13%的稅額是120/(1+13%)*13%=138053,能否直接抵扣150/(1+6%)*6%=84905,剩余的下次抵扣?這樣對嗎?
嗯這個收票方進(jìn)項抵扣是13%的
2021-08-18 18:40
那這么計算的話,我只要繳納150萬中的30萬增值稅及附加稅和150萬的所得稅就好咯?
2021-08-18 18:42
如果我本來就有其他項目的增值稅3萬,是不是也可以直接抵扣呢?
2021-08-18 18:43
不能混項目抵扣的哈
2021-08-18 18:47
這個項目的總稅額就150/(1+6%)*6%=84905,然而第三方套裝軟件的是120/(1+13%)*13%=138053,剩余5萬稅額,不就浪費(fèi)了?
2021-08-18 18:48
都是同一類型的可以抵扣比如說可以抵扣進(jìn)項的銷項
2021-08-18 18:53
比如說一項定制性開發(fā)的軟件項目含稅額10萬,只需要公司員工開發(fā)的人工成本,稅額10/(1+6%)*6%=5660,之前剩余5萬可抵扣稅額,可否直接抵扣繳納剩余稅費(fèi)660元即可?
2021-08-18 19:39
嗯,這個可以抵扣的哦
2021-08-19 10:07
軟件行業(yè)的一般納稅人也可以開三點(diǎn)的票嗎?小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人后,之前項目沒有開完的發(fā)票額(如項目總額150萬,一期已按小規(guī)模納稅人開票稅率3%開票70萬,剩余80萬元在轉(zhuǎn)為一般納稅人后才開具)稅點(diǎn)應(yīng)該按多少開具?
2021-08-19 10:15
小規(guī)模的都可以的一般納稅人就不行了
2021-08-19 12:00
那像舉例那樣同一個項目的發(fā)票,轉(zhuǎn)一般納稅人之后一定要按一般納稅人的稅率開票了是嗎?
2021-08-19 12:08
對的不能按照小規(guī)模開了
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一般納稅人軟件開發(fā)行業(yè),項目總額150萬,需采購第三方軟件成本(如金蝶軟件)120萬,稅后利潤怎么算?
答: 同學(xué)你好 繳稅多少呢
商業(yè),一般納稅人用友軟件每月月底需要把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎,需要做這筆分錄嗎?
答: 你好,需要的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問一下一般納稅人 發(fā)票勾選 是不是要下載軟件的?
答: 這個在你們當(dāng)?shù)氐墓催x平臺就可以認(rèn)證。
購買軟件,每年的服務(wù)費(fèi)是多少稅率,我們是一般納稅人
討論
銷售自主研發(fā)的軟件產(chǎn)品,一般納稅人繳納稅率是多少
請問,用金蝶做賬,一個會計年度內(nèi),前10個月是小規(guī)模企業(yè),后兩個月變更為一般納稅人,軟件使用方面需要做哪些變化?謝謝!
1.超市那種卷式發(fā)票是不是都要用專用設(shè)備和軟件打?。吭趺创?.那種發(fā)票名稱是叫通用機(jī)打卷式發(fā)票嗎?我看還有寫冠名機(jī)打卷式的,冠名的這樣的是不是已經(jīng)取消了3.我看有一聯(lián)二聯(lián),還有57*127.57*其他數(shù)字的,我該選那種啊?我們是經(jīng)營超市的,一般納稅人
一般納稅人公司在荷蘭進(jìn)口了一個軟件回來,軟件金額17401.07元怎么做賬呀要交什么稅碼
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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2021-08-19 12:08