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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-08-18 17:57

同學(xué)你好
繳稅多少呢

淚,醉憶 追問

2021-08-18 18:04

現(xiàn)在就是不知道繳稅多少才難算,而且購買的套裝軟件稅率多少,能抵扣多少稅也不知道

樸老師 解答

2021-08-18 18:08

軟件的稅率是13%的哦

淚,醉憶 追問

2021-08-18 18:12

那抵扣也是全額抵扣13%嗎?相當(dāng)于我采購120萬的軟件成本能直接抵扣150萬增值稅中的120萬成本稅?

淚,醉憶 追問

2021-08-18 18:19

120萬中13%的稅額是120/(1+13%)*13%=138053,能否直接抵扣150/(1+6%)*6%=84905,剩余的下次抵扣?這樣對嗎?

樸老師 解答

2021-08-18 18:19


這個收票方進(jìn)項(xiàng)抵扣是13%的

淚,醉憶 追問

2021-08-18 18:40

那這么計算的話,我只要繳納150萬中的30萬增值稅及附加稅和150萬的所得稅就好咯?

淚,醉憶 追問

2021-08-18 18:42

如果我本來就有其他項(xiàng)目的增值稅3萬,是不是也可以直接抵扣呢?

樸老師 解答

2021-08-18 18:43

不能混項(xiàng)目抵扣的哈

淚,醉憶 追問

2021-08-18 18:47

這個項(xiàng)目的總稅額就150/(1+6%)*6%=84905,然而第三方套裝軟件的是120/(1+13%)*13%=138053,剩余5萬稅額,不就浪費(fèi)了?

樸老師 解答

2021-08-18 18:48

都是同一類型的可以抵扣
比如說可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的銷項(xiàng)

淚,醉憶 追問

2021-08-18 18:53

比如說一項(xiàng)定制性開發(fā)的軟件項(xiàng)目含稅額10萬,只需要公司員工開發(fā)的人工成本,稅額10/(1+6%)*6%=5660,之前剩余5萬可抵扣稅額,可否直接抵扣繳納剩余稅費(fèi)660元即可?

樸老師 解答

2021-08-18 19:39

嗯,這個可以抵扣的哦

淚,醉憶 追問

2021-08-19 10:07

軟件行業(yè)的一般納稅人也可以開三點(diǎn)的票嗎?小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人后,之前項(xiàng)目沒有開完的發(fā)票額(如項(xiàng)目總額150萬,一期已按小規(guī)模納稅人開票稅率3%開票70萬,剩余80萬元在轉(zhuǎn)為一般納稅人后才開具)稅點(diǎn)應(yīng)該按多少開具?

樸老師 解答

2021-08-19 10:15

小規(guī)模的都可以的
一般納稅人就不行了

淚,醉憶 追問

2021-08-19 12:00

那像舉例那樣同一個項(xiàng)目的發(fā)票,轉(zhuǎn)一般納稅人之后一定要按一般納稅人的稅率開票了是嗎?

樸老師 解答

2021-08-19 12:08

對的
不能按照小規(guī)模開了

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同學(xué)你好 繳稅多少呢
2021-08-18 17:57:42
你好,需要的
2017-01-03 15:34:28
你好 ;? 1.? 你是一般納稅人沒法開3% 。 你們軟件產(chǎn)品銷售按 13%? ;? ?調(diào)試服務(wù)按6%?
2022-06-09 14:02:09
這個在你們當(dāng)?shù)氐墓催x平臺就可以認(rèn)證。
2021-11-30 10:13:45
你好? ?你們一般納稅人銷售軟件產(chǎn)品 就是按貨物來開票 按13%??
2021-06-04 14:34:33
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