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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

徐阿富老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-15 17:35

你好，補(bǔ)做分錄借應(yīng)收賬款 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

美姐 追問(wèn)

2021-08-15 17:46

還有一個(gè)問(wèn)題，19年的時(shí)候有一筆分錄錄錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)的分錄是借：應(yīng)付賬款-福利費(fèi)   貸：庫(kù)存現(xiàn)金，正確的做法是借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)   貸：庫(kù)存現(xiàn)金，那現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整？

美姐 追問(wèn)

2021-08-15 17:48

當(dāng)時(shí)是有收到增值稅普通發(fā)票的，就是錄錯(cuò)了，現(xiàn)在導(dǎo)致賬上一直掛著應(yīng)付賬款借方余額

徐阿富老師 解答

2021-08-15 17:49

接利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借應(yīng)發(fā)賬款負(fù)數(shù)

美姐 追問(wèn)

2021-08-15 17:51

這個(gè)損益類(lèi)調(diào)整不涉及所得稅嗎？

徐阿富老師 解答

2021-08-15 17:54

如果是少列費(fèi)用的，金額不大的一般不會(huì)去改申報(bào)表，如果是多列費(fèi)用，嚴(yán)格說(shuō)要修改申報(bào)

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你好，補(bǔ)做分錄借應(yīng)收賬款 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2021-08-15 17:35:58
你好，學(xué)員，不能是負(fù)數(shù)的，通過(guò)預(yù)收賬款核算的
2022-03-05 13:40:32
你好，是你們提前收了人家的錢(qián)，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票吧。
2021-05-18 15:47:34
應(yīng)收賬款科目余額一般在借方，如果應(yīng)收賬款余額在貸方，如果不存在計(jì)算錯(cuò)誤的話(huà)，應(yīng)該屬于預(yù)收賬款
2019-09-26 09:24:13
這是會(huì)計(jì)科目重分類(lèi)問(wèn)題，對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款，應(yīng)填列的數(shù)據(jù)是：應(yīng)收賬款明細(xì)科目中的借方余額的全部屬于應(yīng)收賬款的范圍，預(yù)收賬款明細(xì)科目的借方余額部分也是屬于應(yīng)收賬款填列的范圍，上述兩項(xiàng)數(shù)據(jù)加總后，再減去根據(jù)應(yīng)收賬款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備數(shù)據(jù)，最終數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負(fù)債表中填的應(yīng)收賬款的金額。 其他問(wèn)題類(lèi)似
2017-05-24 20:49:56
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