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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-08-14 10:07

同學(xué)你好
預(yù)繳時(shí)
借，應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)交增值稅
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交城建稅等
貸，銀行存款；
期末
借，稅金及附加
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交城建稅等；
抵扣預(yù)交部分
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)交增值稅
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅

wuhaiying 追問(wèn)

2021-08-14 10:16

好的，謝謝

wuhaiying 追問(wèn)

2021-08-14 10:25

老師，預(yù)繳的企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅怎么做，個(gè)人所得稅沒(méi)辦法從工資扣回的

立紅老師 解答

2021-08-14 10:26

同學(xué)你好
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交企業(yè) 所得稅
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸，銀行存款
期末
借，所得稅費(fèi)用
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交企業(yè) 所得稅


借，管理費(fèi)用
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)稅

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您好，異地預(yù)繳增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 貸：銀行存款 本地申報(bào)增值稅 計(jì)算應(yīng)納稅額：當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 - 預(yù)繳稅額 銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)留抵的差額 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 抵扣預(yù)繳增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸：銀行存款
2025-05-02 17:35:43
你好建筑的嗎 附表四，建筑異地預(yù)繳本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28藍(lán)
2022-02-20 17:13:48
您好，一般都是用標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)。集成是納稅人選用的，不是一定要通過(guò)這個(gè)來(lái)填寫增值稅申報(bào)表，只是通過(guò)一表集成來(lái)填寫增值稅申報(bào)表能夠達(dá)到相對(duì)簡(jiǎn)便的作用。預(yù)繳申報(bào)適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國(guó)稅機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅時(shí)填寫：(一)納稅人(不含其他個(gè)人)跨縣(市)提供建筑服務(wù)。(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目。(三)納稅人(不含其他個(gè)人)出租與機(jī)構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動(dòng)產(chǎn)。
2020-07-15 00:28:28
你好， 在稅務(wù)局官網(wǎng)首頁(yè)下載模塊可以下載
2021-01-23 09:08:37
同學(xué)你好 預(yù)繳時(shí) 借，應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)交增值稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交城建稅等 貸，銀行存款； 期末 借，稅金及附加 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交城建稅等； 抵扣預(yù)交部分 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)交增值稅 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-08-14 10:07:41
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