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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2021-08-12 10:32

你好
現(xiàn)在是要處置了嗎，是的話轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理 

樂觀的月亮 追問

2021-08-12 10:34

具體分錄呢！一種情況是新電機廠家回收！一種情況是賣點錢！一種是直接放倉庫！請具體給說說分錄

玲老師 解答

2021-08-12 10:47

固定資產(chǎn)處置會計分錄：
將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為：
借：固定資產(chǎn)清理
       累計折舊
貸：固定資產(chǎn)
發(fā)生清理費用時：
借：固定資產(chǎn)清理
貸：銀行存款、應(yīng)繳稅費等
處置的收入
借：銀行存款等相關(guān)科目
貸：固定資產(chǎn)清理
清理凈損益：
如果是凈收益：
借：固定資產(chǎn)清理
貸：資產(chǎn)處置損益 
如果是凈損失：
借：資產(chǎn)處置損益 
貸：固定資產(chǎn)清理
不處置的不用做分錄  

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相關(guān)問題討論
你好，你這個是不是固定資產(chǎn)模板和總賬模塊數(shù)據(jù)對不上？一般的是由于固定資產(chǎn)模板沒有生成累計折舊的憑證導致，建議您生成計提折舊的憑證
2022-03-26 15:16:52
應(yīng)該檢查固定資產(chǎn)賬套上的折舊明細，確認是否有折舊記錄，如果沒有，可以新增一條折舊記錄；如果有，可以確認折舊金額是否等于賬務(wù)賬套累計折舊，如果不等，則需要進行調(diào)整。
2023-03-15 19:07:56
你好，購入時做進項抵扣了么？ 借，固定資產(chǎn)清理49048 借，累計折舊 貸，固定資產(chǎn)70700 借，銀行存款50000 貸，固定資產(chǎn)清理 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷項 最后將固定資產(chǎn)清理差額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益
2020-07-30 12:06:02
您好！這個金額小就不用了，金額大計入到無形資產(chǎn)里面。按10年分攤
2019-12-20 14:35:25
您好 折舊全部提完了，但是還能繼續(xù)使用 暫時不需要做賬務(wù)處理
2019-11-23 14:40:53
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