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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2021-08-11 18:17

你好,季度末的那個(gè)月統(tǒng)計(jì)不超過45萬的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。

簡素 追問

2021-08-11 18:28

好的,一般納稅人購入商品,進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)月底認(rèn)證一部分,剩下的留有銷項(xiàng)發(fā)票再認(rèn)證,這樣的話,前面發(fā)票我已經(jīng)做了賬。借:庫存商品  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)付賬款,那沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要轉(zhuǎn)做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額上嗎?

郭老師 解答

2021-08-11 18:31

你好
對的
是這么做的

簡素 追問

2021-08-11 18:40

那轉(zhuǎn)到待會(huì)認(rèn)證怎么做分錄呀?

郭老師 解答

2021-08-11 18:44

借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

簡素 追問

2021-08-11 18:49

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2021-08-11 18:55

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
是不含稅的收入,因?yàn)槭敲舛惲说穆?/div>
2019-01-14 10:39:07
你好,季度末的那個(gè)月統(tǒng)計(jì)不超過45萬的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
2021-08-11 18:17:47
你好,連續(xù)累計(jì)12個(gè)月銷售額500萬,這個(gè)是不含稅的銷售額。
2022-01-10 08:48:32
普票不含稅金額,專票不免
2018-12-28 08:45:32
是不含稅收入。
2017-05-17 10:00:20
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