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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-08-11 18:17

你好,季度末的那個月統(tǒng)計不超過45萬的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。

簡素 追問

2021-08-11 18:28

好的,一般納稅人購入商品,進項稅費月底認證一部分,剩下的留有銷項發(fā)票再認證,這樣的話,前面發(fā)票我已經(jīng)做了賬。借:庫存商品  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:應(yīng)付賬款,那沒有認證的進項發(fā)票需要轉(zhuǎn)做到待認證進項稅額上嗎?

郭老師 解答

2021-08-11 18:31

你好
對的
是這么做的

簡素 追問

2021-08-11 18:40

那轉(zhuǎn)到待會認證怎么做分錄呀?

郭老師 解答

2021-08-11 18:44

借應(yīng)交稅費待認證貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。

簡素 追問

2021-08-11 18:49

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2021-08-11 18:55

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
是不含稅的收入,因為是免稅了的嘛
2019-01-14 10:39:07
你好,季度末的那個月統(tǒng)計不超過45萬的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
2021-08-11 18:17:47
你好,連續(xù)累計12個月銷售額500萬,這個是不含稅的銷售額。
2022-01-10 08:48:32
普票不含稅金額,專票不免
2018-12-28 08:45:32
是不含稅收入。
2017-05-17 10:00:20
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