10447921@2019 追問(wèn)

2021-08-11 12:43

那還有一種情況下就是當(dāng)期4月份購(gòu)買(mǎi)這個(gè)280稅控維護(hù)費(fèi)，4填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候沒(méi)有填寫(xiě)本期發(fā)生額，之后5月如果有稅額的我也沒(méi)有抵減額，那么我現(xiàn)在可以放到7月份嗎，在7月份填寫(xiě)發(fā)生額，再填寫(xiě)抵減額呢

meizi老師 解答

2021-08-11 12:45

 你好       可以的。但是你賬上也得記住 抵減后才能做抵減分錄的。 別提前做分錄哈   

10447921@2019 追問(wèn)

2021-08-11 12:45

我可不可以，這個(gè)280的稅控維護(hù)費(fèi)，本期發(fā)生額和實(shí)際抵減額，放到哪個(gè)月可以吧

10447921@2019 追問(wèn)

2021-08-11 12:46

沒(méi)有，提前做的是管理費(fèi)用，等實(shí)際抵減的時(shí)候在沖回然后做的抵減分錄

meizi老師 解答

2021-08-11 12:46

你好    是的。 你記得 抵減申報(bào)后在做抵減分錄即可。   

10447921@2019 追問(wèn)

2021-08-11 12:49

我就是擔(dān)心，我當(dāng)期發(fā)生了我申報(bào)表的本期發(fā)生額沒(méi)有填寫(xiě)，我有的過(guò)了好久，有的11個(gè)月后，我才填寫(xiě)的本期發(fā)生額和實(shí)際抵減的

10447921@2019 追問(wèn)

2021-08-11 12:49

這個(gè)沒(méi)什么大影響吧

meizi老師 解答

2021-08-11 12:53

 你好這個(gè)影響不大的。    最好不跨年就行了。  

10447921@2019 追問(wèn)

2021-08-11 12:56

嗯謝謝老師

meizi老師 解答

2021-08-11 12:58

沒(méi)事的； 希望能幫到你