伽伽那52 追問

2021-08-10 14:06

好的，謝謝

立紅老師 解答

2021-08-10 14:09

不客氣的，祝您 學(xué)習(xí)愉快；

伽伽那52 追問

2021-08-10 14:45

老師買消防器材是6月，貨到?jīng)]有開票，7月開票過來了，請問這個要怎么做分錄

立紅老師 解答

2021-08-10 14:46

同學(xué)你好，如果6月已經(jīng)計入費用，將發(fā)票附在6月的憑證就可以；

伽伽那52 追問

2021-08-10 14:48

開票后不用再做處理，直接把票附在后面就可以是這樣嗎

立紅老師 解答

2021-08-10 14:54

同學(xué)你好，是這樣的；

伽伽那52 追問

2021-08-10 14:58

買了兩次器材，第一次沒有發(fā)票，已做帳，第二次買器材的時候有票，而且把第一次的一起開在里面，這下要怎么做呢??

立紅老師 解答

2021-08-10 15:01

同學(xué)你好，第二次按實際購入的金額計入管理費用；然后將發(fā)票復(fù)印，將復(fù)印件附于6月的憑證；原件附于7月的憑證；

伽伽那52 追問

2021-08-10 15:04

開票是增值稅專用票，可以抵扣的

立紅老師 解答

2021-08-10 15:06

同學(xué)你好，是可以抵扣的；
按發(fā)票的稅額計入進項稅額中；

伽伽那52 追問

2021-08-10 15:11

不知道怎么做分錄

立紅老師 解答

2021-08-10 15:12

同學(xué)你好
借，管理費用一
借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項
貸，銀行存款；

伽伽那52 追問

2021-08-10 15:21

嗯，老師，第二次我知道這樣做  問題是第二次來票的金額大于第二次購買的金額，他包涵第一次的購買金額，我就不知道怎么做了 

伽伽那52 追問

2021-08-10 15:23

第一次640，我做了借管理費用，貸庫存現(xiàn)金，第二次實付金額2203，開票金額2843，包涵第一次  我不知道怎么做

立紅老師 解答

2021-08-10 15:23

同學(xué)你好，如果是簡化的辦法，就是將6月的分錄紅沖，然后按這個發(fā)票全額計入7月的費用和進項稅；這個是最簡單 的辦法；

伽伽那52 追問

2021-08-10 15:44

老師，我這里肯定還有好多這種現(xiàn)在是收據(jù)，以后會有票沖銷的，要怎么做分錄呢，有些是以后自己去開票，有些事供應(yīng)商以后會來票，這些收據(jù)一般都是零星開支，和辦公用品  我現(xiàn)在怎么做賬呢  以后來票又怎么做呢  麻煩老師指導(dǎo)一下

立紅老師 解答

2021-08-10 15:45

同學(xué)你好，
收據(jù)現(xiàn)計入預(yù)付賬款，等收入發(fā)票時沖減預(yù)付賬款同時計入費用就可以；

伽伽那52 追問

2021-08-10 15:52

好的，謝謝

立紅老師 解答

2021-08-10 15:53

不客氣的，祝您 學(xué)習(xí)愉快；