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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-08 07:44

最好補(bǔ)上
之前根據(jù)開發(fā)票的申報(bào)的嗎
開發(fā)票的做到當(dāng)月
剩下沒有做的
做到這個(gè)月
個(gè)稅需要補(bǔ)
走了銀行
全部都要申報(bào)

歲月靜好 追問

2021-08-08 08:45

補(bǔ)完，交的企業(yè)所得稅去更正要交很多稅

歲月靜好 追問

2021-08-08 08:46

還是稅就按他們之前申報(bào)的，我就更正財(cái)報(bào)

郭老師 解答

2021-08-08 10:06

不要更正
是今年的業(yè)務(wù)
只要匯算清繳之前發(fā)票到了就可以
沒有發(fā)票可以暫估

歲月靜好 追問

2021-08-08 10:11

2020年匯算清繳都過了

郭老師 解答

2021-08-08 10:12

之前沒有發(fā)票的也抵扣了？

歲月靜好 追問

2021-08-08 10:13

2020年的匯算清繳過了，但現(xiàn)在幫他們補(bǔ)2020的帳，2020他們的帳沒做，我現(xiàn)在做出來跟之前他們報(bào)的不一樣，2020年不需要更正嗎？

郭老師 解答

2021-08-08 10:14

你問你稅務(wù)局允許更正嗎

歲月靜好 追問

2021-08-08 10:15

2020年匯算清繳已經(jīng)過了 ，他們2020年的帳沒有做只報(bào)稅 ，我現(xiàn)在幫他們做2020年的賬 做出來肯定跟他們報(bào)的財(cái)務(wù) 報(bào)表跟不一樣 ，不需要去更正財(cái)務(wù)報(bào)表與企業(yè)所得稅年報(bào)嗎 

歲月靜好 追問

2021-08-08 10:16

這個(gè)跟戰(zhàn)士可以的 但是就是他們之前沒有發(fā)票的很多 

郭老師 解答

2021-08-08 10:16

需要更正
但是你得考慮實(shí)際
你稅務(wù)局允許你修改嗎
允許修改就可以去修改

歲月靜好 追問

2021-08-08 10:17

更正是可以的

歲月靜好 追問

2021-08-08 10:18

我們就想去公正 但不要補(bǔ)稅

歲月靜好 追問

2021-08-08 10:18

他沒票的太多了 只能按暫估的去入賬，不調(diào)增

郭老師 解答

2021-08-08 10:20

那不可以，不調(diào)增
有風(fēng)險(xiǎn)。
如果你不想調(diào)現(xiàn)在這個(gè)月把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開出來

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最好補(bǔ)上 之前根據(jù)開發(fā)票的申報(bào)的嗎 開發(fā)票的做到當(dāng)月 剩下沒有做的 做到這個(gè)月 個(gè)稅需要補(bǔ) 走了銀行 全部都要申報(bào)
2021-08-08 07:44:35
你好 沒有發(fā)票就沒有辦法 最好是讓銷售方給開發(fā)票? 不然你就正常入賬 年報(bào)時(shí)納稅調(diào)整?
2021-06-16 09:24:32
你好！是的。就是這樣了，由被掛靠方去處理稅務(wù)這一塊。
2020-05-15 12:03:41
你好，你是說沒有相關(guān)的發(fā)票嗎？
2021-10-06 14:12:37
同學(xué)你好 分錄還是 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸：本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借：管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借：工程施工--人工費(fèi) 貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借：工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計(jì)折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借：工程施工--其他直接費(fèi) 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認(rèn)收入和成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時(shí) 借：工程結(jié)算（按賬面累計(jì)余額） 貸：工程施工 三、稅金核算 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅（預(yù)繳增值稅）（按 2%預(yù)繳） 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（一般計(jì)稅） 2.下月繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（一般計(jì)稅） 貸：銀行存款 3.某項(xiàng)目同時(shí)繳納印花稅 先計(jì)提： 借：稅金及附加（也可以做到明細(xì)某某稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 然后再做支付分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 貸：銀行存款
2020-11-25 13:26:41
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