小碎步 追問

2021-08-07 19:22

老師，科目余額表醫(yī)療業(yè)務成本金額是正確的但報表醫(yī)療業(yè)務成本少了2380該怎么處理？直接調(diào)表嗎？

bullet 老師 解答

2021-08-07 19:31

同學你好，先查下這個差值是怎么產(chǎn)生的，再做調(diào)整。

小碎步 追問

2021-08-07 20:37

是在做調(diào)整時自己做錯了本來是借醫(yī)療業(yè)務成本-二級  2380   貸醫(yī)療業(yè)務成本-二級   2380本來該是借方一正一負就沖了但我做到了一個貸方然后在做報表是填利潤表醫(yī)療業(yè)務成本時我還沒結(jié)轉(zhuǎn)損益看科目余額表里醫(yī)療業(yè)務成本貸方有2380就用借方金額把減掉這2380了所以就差這2380了。該怎么處理呢？

小碎步 追問

2021-08-07 20:38

科目余額表里面的醫(yī)療業(yè)務成本結(jié)轉(zhuǎn)損益后金額是正確的但我的報表卻少了這2380

bullet 老師 解答

2021-08-07 20:50

同學你好，這個是那個期間的結(jié)轉(zhuǎn)，反結(jié)帳回去，把它改過來，不就正確了嗎

小碎步 追問

2021-08-07 20:55

主要是報表怎么改呀

小碎步 追問

2021-08-07 20:55

報表醫(yī)療業(yè)務成本那里少了2380

bullet 老師 解答

2021-08-07 20:56

同學你好，把憑證修改下，你做報表之前，不是先做憑證嗎，把憑證修改了。反結(jié)賬回去，