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送心意

伍老師(1)

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-07 09:13

借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅25000
貸,銀行存款25000
借,稅金及附加1200
貸,應(yīng)交稅費(fèi)~附加稅1200

Cherish  追問(wèn)

2021-08-07 10:01

 為什么可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)元不算進(jìn)去

伍老師(1) 解答

2021-08-07 10:46

就只看你這個(gè)問(wèn)題的話,既然需要計(jì)提增值稅,上個(gè)月10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)是已經(jīng)抵扣了的。

Cherish  追問(wèn)

2021-08-07 10:57

這樣寫(xiě)這個(gè)分錄行不行?

伍老師(1) 解答

2021-08-07 16:10

我看不到你們整個(gè)一系列連貫是怎樣的,是不是有什么特殊情況。這個(gè)要問(wèn)你們班主任,就單純這個(gè)題目對(duì)應(yīng)的分錄來(lái)說(shuō)肯定有問(wèn)題都沒(méi)有提到這些金額。

Cherish  追問(wèn)

2021-08-07 16:29

此題的營(yíng)業(yè)外收入是不是小微企業(yè)的免稅金額???可不可以這樣理解

伍老師(1) 解答

2021-08-07 17:41

有這種可能,季度45萬(wàn)以下免稅,營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款

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借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅25000 貸,銀行存款25000 借,稅金及附加1200 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~附加稅1200
2021-08-07 09:13:48
你好 借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)付賬款等科目 借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2019-08-02 15:54:13
借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅   貸:銀行存款 月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅
2017-04-14 16:49:29
借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 次月繳納 按照銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)交 在做繳納的分錄
2017-04-14 19:18:53
你好 比如進(jìn)項(xiàng) 100? 可以加計(jì)的10抵扣時(shí)就是可以多抵扣? 100*10%
2021-12-06 15:06:48
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