英 ?? ?? 追問

2021-08-05 21:57

算錯了以后用于抵扣可以嗎

郭老師 解答

2021-08-05 21:58

你得去修改申報的吧
進項少填寫了
還是銷項多申報了

英 ?? ?? 追問

2021-08-05 22:15

呼叫老師下班了嗎

英 ?? ?? 追問

2021-08-05 22:16

銷項多申報了，

郭老師 解答

2021-08-05 22:23

去修改申報的
帳上也做多了嗎
是的話借應(yīng)收負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
應(yīng)交稅費負數(shù)

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
借未交增值稅
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
退回來的話借銀行貸應(yīng)交稅費未交增值稅


附加稅借稅金及附加負數(shù)
貸應(yīng)交稅費負數(shù)
以后退回來
借銀行存款貸應(yīng)交稅費負數(shù)